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AUDITORIA OPERACIONAL

SANDRA MILENA BAQUERO ALVARADO
YULI YOHANNA LÓPEZ RINCON
52150474
1015400697

JUAN GUILLERMO GARCIA VARGAS
CONTADOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y CONTABLES
CONTADURIA PÚBLICA
IMPUESTOS 2
BOGOTA D.C. 29 DE NOVIEMBRE
2007

AUDITORIA OPERACIONAL

SANDRA MILENA BAQUERO ALVARADO
YULI YOHANNA LÓPEZ RINCON
521504741015400697

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y CONTABLES
CONTADURIA PÚBLICA
IMPUESTOS 2
BOGOTA D.C. 29 DE NOVIEMBRE
2007

INTRODUCCION

TABLA DE CONTENIDO

Universidad Autónoma de Colombia
Facultad Contaduría Pública
Proceso de Transferencias
Plantación
1. TO DO
2. Cuestionario Evaluativo del sistema de Control interno
3. Memorando de Planeación
4.Información general y archivo permanente
5. Órganos de dirección y control (organigramas)
6. Estatutos Universidad autónoma de Colombia
7. Acuerdo Nº 467 de la universidad Autónoma de Colombia
8. Reglamento del ICFES de acuerdo con transferencias
9. Cronograma de actividades

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA
CUESTIONARIO DEL SITEMA DE CONTROL INTERNOEmplea el procedimiento SI NO
1. Tiene la universidad un organigrama o esquema x
2. Cuenta con reglamento o estatuto Acuerdo Nº 467 x
3. Tiene un manual de funciones debidamente aprobado (Estatutos de la universidad autónoma de Colombia) x
4. Se tiene un manual de procedimiento de transferencias Acuerdo Nº 467 capitulo III x
5. Cuentan Con un archivo organizado x
6. Todo la informaciónesta computarizada x
7. La información es fácilmente suministrada al publico x
8. El manual de procedimientos de transferencias es debidamente utilizado x
9. Otros departamentos manejan esta información x
10. La administración utiliza para efectos de plantación y control informes mensuales. x

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el grado de eficiencia y eficacia de los procedimientosque se están utilizando en los procesos de trasferencias internas y externas en la Facultad de Contaduría Publica.
Objetivos específicos
1. Cumplir un requisito en la materia de Auditoria 2 entregando un trabajo de auditoria operacional.
2. Identificar cual es el tratamiento que se esta realizando al proceso de admisiones para los estudiantes de transferencias internas y externas.
3. Evaluar laeficiencia del control existente en la asignación de cupos para los estudiantes de trasferencias en general.
4. Identificar las fortalezas y debilidades en el proceso de transferencias y homologaciones internas y externas.
5. Plantear posibles recomendaciones con el fin de mejorar el proceso de trasferencias en la facultad de Contaduría Publica.
Tiempo presupuestado
Que al 30 de Noviembre delaño 2007, se haya realizado la evaluación a todos los procedimientos de trasferencias, encontrando las debilidades y fortalezas que tiene dicho proceso y de esta forma presentar recomendaciones que tiendan a incrementar la eficiencia en el proceso de transferencias y homologaciones internas y externas de la Facultad de Contaduría Publica.
Alcance de la auditoria
El trabajo a realizar incluyeun examen parcial del proceso de transferencias en la facultad de contaduría Pública aprobados por esta dirección en los periodos comprendidos del 2006-2007.
Personal involucrado
Auditados Aura López Salazar y secretaria
Auditores Yuli Yohanna López Rincón y Sandra Milena Baquero
Presentación del informe
Una vez concluido el trabajo se hará una presentación inicial al docente JuanGuillermo García Vargas y a la Doctora Aura López Salazar y por ultimo se presentara un informe final.

BREVE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD

Cincuenta y nueve personas en su mayoría profesores universitarios de reconocida trayectoria académica e investigativa, se dan a la tarea de fundar una institución universitaria con un perfil diferente a las existentes, alejada del dogmatismo, donde ser...
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