Cuentas por pagar sap

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Índice
1. Objetivo 4
2. Flujo de procesos comerciales 4
3. Descripción del procedimiento 5
3.1 Introducir factura relacionada con una orden de compra - MIRO 5
3.2 Cancelar documento de factura – MR8M 9
3.3 Introduzca factura de vendedor - FB60 9
3.4 Introduzca abono de vendedor – FB65 13
3.5 Eliminar documento – FB08 15
3.6 Funcionalidades adicionales 16
3.6.1 Copiarlíneas 16
3.6.2 Crear un modelo de asignación de cuenta 16
3.7 Visualizar/modificar elementos de línea de vendedor - FBL1N 17

Informaciones sobre documentación
|Nombre de archivo | |
|Lugar| |

Historial de documentación
|VersiónFecha |Preparado por |Descripción de documento/modificaciones |
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Revisiones y Auditorias de documentación
|FechaNombre |Posición |
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Anexos
|NúmeroTítulo |Fecha |Versión |
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|2 | | |

Distribución
|PosiciónEmpresa/unidad |Nombre |Acción |Info.|
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Referencias del proceso
|NúmeroTítulo |Versión |
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|2| |

Objetivo

El propósito principal de esta descripción de procedimiento es proporcionar informaciones sobre dos transacciones relacionadas con Cuentas a pagar:

1. Movimiento de facturas con orden de compra
Las facturas basadas en una orden de compra se introducen en el sistema SAP a través de la transacciónMIRO. El movimiento en L/P y la determinación del código IVA se efectúan automáticamente, con base en las informaciones de orden de compra.
Se realiza una referencia a la orden de compra y el sistema SAP va a efectuar una verificación de facturas automática con base en el principio de correspondencia de 3 vías (orden de compra, recepción de productos y recepción de facturas tienen que estar en...
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