Cuestionario de auditoria

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AUDITORES ANDINOS LTDAAUDITORES Y CONSULTORES EMPRESARIALESCUESTIONARIO DE CONTROL INTERNOINVENTARIOSCliente___________________________ Fecha de auditoría_________________________Nombre ypuesto del personal entrevistado del cliente:____________________________________________________________

___________________ |
Nº | PREGUNTAS | RESPUESTA |
| | NO AP. | SI | NO | DEBILIDAD| OBSERVACION |
| | | | | GRANDE | MENOR | |
1 | Existe un manual de procedimientos o instructivo para el manejo de inventarios? | | | | | | |
2 | Los empleados de bodega tienen unacta de responsabilidad para el manejo de la misma? | | | | | | |
3 | Se cuenta con un registro cronológico y autorizado de ingresos y egresos de inventario? | | | | | | |
4 | Severifica la recepción de mercadería con la factura del proveedor o guía de remisión? | | | | | | |
5 | Se realiza periódicamente capacitación al personal sobre el manejo de bodega? | | | | || |
6 | Todos los movimientos de bodega son autorizados por las personas responsables? | | | | | | |
7 | Existen estándares claramente definidos para la aceptación o rechazos deproductos? | | | | | | |
8 | Existen procesos para determinar una devolución con garantía al proveedor? | | | | | | |
9 | Cuenta con bodegas propias y adecuadas para el almacenamiento de lamercadería? | | | | | | |
10 | Están establecidos los niveles de stock para determinar los puntos de reposición? | | | | | | |
Preparado por_______________ Fecha_______Revisión del gerente_________ Fecha_______Revisión Junior______________ Fecha_______ Revisión del socio___________ Fecha_______ |

AUDITORES ANDINOS LTDAAUDITORES YCONSULTORES EMPRESARIALESCUESTIONARIO DE CONTROL INTERNOINVERSIONESCliente___________________________ Fecha de auditoría_________________________Nombre y puesto del personal entrevistado del...
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