|CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO |
|CICLO DE INGRESOS Y CUENTAS POR COBRAR |
| |SI |NO |N.A |OBSERVACIONES |
|INGRESOS| | | | |
|¿Existe una orden de venta autorizada, un documento de embarque y una factura de venta | | | | |
|para cada venta? | | | | |
|¿Se obtiene la aprobación de crédito antes de cada venta? | | | ||
|¿Existe verificación interna de concordancia entre artículos embarcados y ordenes de | | | | |
|venta? | | | | |
|¿Se han revisado las sumas y extensiones de la factura? | | | | |
|¿Existe una tarifa oficial de preciosy una política predefinida de descuentos y | | | | |
|devoluciones? | | | | |
|¿Se exige un nivel suficiente de autorización para separarse de las políticas | | | | |
|preestablecidas en cuanto a precios y descuentos? | [continua]

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(2010, 05). Cuestionario de control interno. BuenasTareas.com. Recuperado 05, 2010, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Cuestionario-De-Control-Interno/300300.html

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CHICAGO

"Cuestionario de control interno." BuenasTareas.com. 05, 2010. consultado el 05, 2010. http://www.buenastareas.com/ensayos/Cuestionario-De-Control-Interno/300300.html.