CUESTIONARIO DE EVALUACION Y CONTROL INTERNO. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁNNOMBRE DEL TEMA:
CUESTIONARIO DE EVALUACION
CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL ALUMNO:LEOPOLDO NOVOA ROMERO

NOMBRE DEL PROFR. (A):
C. P. KARINA CORIA ESTRADA

FECHA DEPRESENTACION:
6 DE OCTUBRE DE 2012.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AUDITORIA DE ESTADOSFINANCIEROS
Viajes y Excursiones Suzuki S. A. de C. V.
CAJA 1 | SI | NO | N/A |OBSERVACIONES |
1. ¿Cuantos fondos de caja existen? | X |   |   |   |
¿En poder dequien? | |   |   | C. P. M. F. JOSE LUIS MAGAÑA ROMERO |
  |   |   |   |   |
2. ¿Seencuentran afianzados todos aquellos empleados que manejan fondos? | X |   |   |   |
3.¿Existe separación de funciones de custodia y manejo de los fondos, de las deautorización de pagos y registros contables? | X |   |   |   |
  |   |   |   |   |
4. [continua]

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(2012, 10). Cuestionario De Evaluacion Y Control Interno. BuenasTareas.com. Recuperado 10, 2012, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Cuestionario-De-Evaluacion-y-Control-Interno/5985811.html

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