Cuestionario Normativa Iso Caso Practico Hotel

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN EN BASE A LA NORMA ISO 9001:2008 APLICADA AL CASO HOTEL VACACIONAL

Valoración: 1 (nivel básico, sin formalizar), 2 (nivel documentado, pero no implantado o bien implantado pero no documentado), 3 (documentado e implantado),
4 (alto nivel de madurez en cumplimiento y resultados obtenidos), 5 (obtenemos los mejores resultados del sector en el tema planteado)

PARAHACER MÁS FÁCIL LA CONTABILIZACIÓN MARCA CON UN "X" LA CASILLA QUE CORRESPONDA

ISO90012008 | PREGUNTA | EJEMPLOS DE EVIDENCIAS | NIVEL DE MADUREZ | OBSERVACIONES |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
4. Sistema de gestión de calidad de la organización | | | | | | Habría que mejorar en el área de procedimiento de gestión documental, determinar los periodos para realizar las auditoríasinternas y llevarlo a cabo, así como mejorar en el procedimiento de los informes generados. |
1 | ¿La organización ha definido un mapa de procesos propio? | Mapa de procesos desarrollado | | | | X | | |
2 | ¿Existe un manual de gestión de la organización? | Manual de gestión integral | | | | X | | |
3 | ¿El manual incluye la misión, visión, política de calidad y objetivos? | Planestratégico y proceso de gestión | | | | | X | |
4 | ¿Incluye el manual de gestión guías, instrucciones y registros relacionados con los procesos? | Guías, instrucciones y registros implantados | | | | X | | |
5 | ¿Se han definido documentos informativos para los clientes? | Trípticos de presentación y folletos | | | | | X | |
6 | ¿Existe un catálogo de los productos/serviciosque ofrece la organización? | Catálogo de productos/servicios | | | | | X | |
7 | ¿Se ha establecido un sistema de codificación y archivo documental? | Procedimiento de gestión documental | | X | | | | |
8 | ¿Existe un procedimiento de gestión de documentos y registros? | Procedimiento y BBDD informáticas | | X | | | | |
9 | ¿Existe un procedimiento de gestión de auditoríasinternas? | Procedimiento e informes auditorías | X | | | | | |
10 | ¿Existe un procedimiento de gestión de no conformidades? | Procedimiento e informes generados | | X | | | | |
| | | | | | | | |
5. Responsabilidades del equipo directivo | | | | | | |
11 | ¿El equipo directivo ha diseñado el Plan Estratégico y Objetivos? | DAFO + Plan Estratégico | | | X | | |El equipo directivo debería mejorar en la Política de Calidad de la organización, el plan de comunicación interna y revisar mensualmente el proceso de revisión del SGC. |
12 | ¿El equipo directivo ha definido, actualiza y comunica la Política de Calidad? | Documento "Política de Calidad de la Organización" | | X | | | | |
13 | ¿Existe un Plan de Comunicación interno (personal) y externo(clientes)? | Tabla doble entrada: "qué hay que comunicar" vs "cómo lo comunicamos" | | X | | | | |
14 | ¿El equipo directivo revisa periódicamente el SGC? | Proceso de revisión del sistema | X | | | | | |
15 | ¿El equipo directivo ha establecido cómo conocer las necesidades de los clientes? | Sistema de feed back con clientes (encuestas, reuniones, etc) | | | X | | | |
16| ¿Se han definido y actualizado las funciones y responsabilidades del personal? | Fichas de funciones, definiciones de los puestos de trabajo y criterios de selección | | | X | | | |
| | | | | | | | |
6. Gestión de los recursos de la organización | | | | | | En la gestión de recursos de la organización, se debería implantar la LOPD, ya que la ley obliga a que este procesose cumpla. |
17 | ¿El equipo directivo provisiona los recursos necesarios en el Presupuesto? | Plan estratégico y plan de acciones con detalle de presupuesto por acción | | X | | | | |
18 | ¿Se analizan las necesidades de software de gestión? | Sistema de gestión internet e intranet | | X | | | | |
19 | ¿Se analizan las necesidades formativas del personal? | Proceso de gestión...