Diagnostico Del Sistema de Gesti n de Calidad Seg n ISO 9001

Diagnostico Del Sistema de Gestión de Calidad Según ISO 9001
Requisitos de la Norma ISO 9001:2008
Cumplimiento de los Requisitos
4. Sistema de Gestión De Calidad
4.1 Requisitos Generales
Se encuentran identificados los procesos del sistema?
Si.
Se identifican o controlan los procesos subcontratados externamente?
No.
4.2Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
Existe un documento depolítica de calidad?
No.
Existe un documento de objetivos de calidad?
Si.
Existe un manual de calidad?
No.
Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y necesarios para el desarrollo del sistema?
No.
4.2.2 Manual de calidad
No.
4.2.3 Control de documentos
No.
4.2.4 Control de los registros
No.
5. Responsabilidad de la dirección
5.1 Compromiso de la dirección
Comunica satisfacer losrequisitos del cliente y los requisitos legales?
No.
La alta dirección establece la política de calidad?
No.
Asegura el establecimiento de objetivos de calidad?
No.
La alta dirección realiza las revisiones por la dirección?
No.
Asegura la disponibilidad de recursos?
Si.
5.2 Enfoque al cliente
Se está realizando la determinación de los requisitos del cliente. ( Ver apartado 7.2.1)
No
Se esta analizandola satisfacción del cliente? (Ver apartado 8.2.1)
No.
5.3 Política de calidad planificación
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la calidad
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de calidad
Se encuentran planificados los procesos del sistema de gestión de calidad?
No.


Se encuentran planificados los objetivos del sistema de gestión de calidad?
No.
5.5 Responsabilidad, autoridad ycomunicación
5.5.1Responsabilidad y autoridad
Se encuentran definidos los cargos o funciones de la organización en organigrama y fichas de puesto?
Si.
Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo?
No.
Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados de la organización?
Si.
5.5.2 Representante de la dirección
Se encuentra documentada la asignación derepresentante de la dirección a algún cargo o puesto de la organización?
No.
Dentro de las responsabilidades del puesto se les da establecimiento, implementación y mantenimiento de los procesos del sistema?
No.
Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo el representante de la dirección se incluye la de informar a la alta dirección sobre el desempeño y las necesidades de mejora?
Si.
Dentrode las responsabilidades del puesto el representante de la dirección se incluye la de asegurarse de la promoción de la toma de conciencia de los requisitos del cliente?
Si.
Existen evidencias documentadas del cumplimiento de las responsabilidades?
No.
5.5.3 Comunicación interna
Se encuentra evidencia de los procesos de comunicación eficaces para el correcto desempeño de los procesos?
Si.
5.6Revisión por la dirección
5.6.1 Generalidades
Se encuentra definida la frecuencia de realización de las revisiones del sistema por la dirección?
No.
Se incluye en el registro informe de revisión el análisis de oportunidades de mejora, la necesidades de cambios en el sistema y el análisis de la política y objetivos de calidad?
No.
Se identifican y mantienen los registros de la revisión por ladirección?
No.
5.6.2 Información de entrada para la revisión
(No presentan informes de revisión)
6. Gestión de los Recursos
6.1 Provisión de los recursos
Dispone de la organización de los recursos necesarios para mantener el SGC y aumentar la satisfacción del cliente?
Si.
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
Es el personal competente para la realización de sus trabajos?
Si.
6.2.2 Competencia,formación y toma de conciencia
Se encuentra definida la competencia necesaria para cada puesto de trabajo teniendo en cuenta la educación, habilidades y experiencias apropiadas?
No.
Existe un plan de formación o de logro de competencias?
No.
Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones formativas emprendidas?
No.
Existen registros de plan de formación, competencia...