Diagrama De Flujo

Páginas: 2 (479 palabras) Publicado: 24 de septiembre de 2012
PROGRAMA DE AUDITORIA DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

CLIENTE : ______________________________________________________________________________
FECHA DE LA AUDITORIA:______________________________________________________________


OBJETIVOS DE LA AUDITORIA


1. COMPROBAR LA AUTENTICIDAD DEL DERECHO A COBRAR LAS CUENTAS

2. DETERMINAR LOS GRAVAMENES QUE EXISTAN

3. COMPROBAR SUCORRECTA VALUACION INCLUYENDO SU COBRABILIDAD

4. COMPROBAR SU ADECUADA PRESENTACION EN EL BALANCE GENERAL Y LA REVELACION DE RESTRICCIONES



PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA


|PROCEDIMIENTO|N/A |HECHO POR |FECHA |REF. EN P.T. |
| | || | |
|EFECTIVO EN CAJA | | | | |
|| | | | |
|OBTENGA UNA REALACION DE LAS CUANTAS Y DOCUMENTOS POR || | | |
|COBRAR AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | ||
|COTEJE EL TOTAL DE LA RELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR | | | | |
|CONTRA EL LIBRO MAYOR Y REALICE UNACONCILIACION CON LOS | | | | |
|AUXILIARES | | || |
|ENVIE SOLICITUD DE CONCILIACION POSITIVA AL CIERRE | | | | |
|SI NO SE ESPERA RESPUESTA...
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