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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMDIR

1. Año

3. Período

Colombia
un compromiso que no podemos evadir
Lea cuidadosamente las instrucciones
6. DV. 7. Primer apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

12. Cód. Dirección
seccional

11. Razón social24. Si es gran contribuyente, marque “X”
Si es una corrección indique:

13

25. Cód.

26. No. Formulario anterior

Ingresos brutos por exportaciones
Ingresos brutos por operaciones exentas (Territorio
nacional)

27

Ingresos brutos por operaciones excluidas
Ingresos

4. Número de formulario

8. Segundo apellido

29

Ingresos brutos por operaciones no gravadas

30Ingresos brutos por operaciones gravadas

31

28

Liquidación privada (Continuación)

Datos del
declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

300

Privada

Declaración Bimestral del Impuesto sobre las Ventas - IVA

32
Total ingresos brutos (Sume 27 a 31)
Menos: Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas
33
o resueltas
Total ingresos netos recibidos durante elperíodo
34
(32 - 33)

IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones gravadas
(Sume 42 a 50)
Impuesto descontable por operaciones de importación
Impuesto descontable por compras y servicios
gravados (Diferentes de importaciones)
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado
IVA resultante por devoluciones en ventasanuladas,
rescindidas o resueltas

50
51
52
53
54
55

Total impuestos descontables (Sume 52 a 55)
Saldo a pagar por el período fiscal
(51 - 56, si el resultado es negativo escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal
(56 - 51, si el resultado es negativo escriba 0)

56

Saldo a favor del período fiscal anterior

59

Retenciones por IVA que le practicaron

60

Saldo a pagarpor impuesto (57 - 58 - 59 - 60, si el
resultado es negativo escriba 0)

61

Sanciones

62

57
58

36

Compras y servicios gravados

37

Compras y servicios no gravados
Total compras e importaciones brutas
(Sume 35 a 38)
Menos: Devoluciones en compras anuladas,
rescindidas o resueltas en este período
Total compras netas realizadas durante el período
(39 - 40)

38Impuesto generado a la tarifa del 1.6%

42

Total saldo a pagar (57 - 58 - 59 - 60 + 62, si el resultado
63
es negativo escriba 0)
o Total saldo a favor (58 + 59 + 60 - 57 - 62, si el
64
resultado es negativo escriba 0)
Saldo a favor de la casilla 64 susceptible de ser solicitado
65
en devolución y/o compensación

Impuesto generado a la tarifa del 3%

43

Valor pago sanciones

66Impuesto generado a la tarifa del 5%

44

Valor pago intereses de mora

67

Impuesto generado a la tarifa del 10%

45

Valor pago impuesto

68

Impuesto generado a la tarifa del 16%

46

Impuesto generado a la tarifa del 20%

47

Impuesto generado a la tarifa del 25%

48

Impuesto generado a la tarifa del 35%

49

39
40
41

Pagos

Liquidación privada

35Importaciones no gravadas
Compras

Importaciones gravadas

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Signatarios

Este formulario también puede diligenciarlo ingresando a www.dian.gov.co
Asistido, sin errores y de manera gratuita
69. Número de Identificación Tributaria (NIT)

70. DV. Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante

75.Número NIT contador o revisor fiscal

71. Primer apellido
72. Segundo apellido
76. DV. Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

Original: Dirección seccional - UAE DIAN

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