Direccion de finanzas

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Universidad de Guadalajara Direccion de Finanzas
EMISORA 03169

Formato Unico de Pago
Referencia 02117844536 Monto $318.00

OSKAR FERNANDO TORRESCERPAS 211784453 Total de Adeudos: $318.00

51908041805 CONVENIO CIE 588313 CLAVE 4038 OPTRXN5503 PAGO NO VALIDO DESPUES DE: PA: 16/12/2011

B A N C OFolio No.
211784453 No se acepta el pago en cajas de finanzas Certificacion Banco
(Valido como comprobante de pago, unicamente con certificacion decaja)

Recorte por la linea punteada y realice el pago en el banco

Universidad de Guadalajara Direccion de Finanzas
EMISORA 03169

Formato Unico dePago
Referencia 02117844536 Monto $318.00

OSKAR FERNANDO TORRES CERPAS 211784453 Total de Adeudos: $318.00

51908041805 CONVENIO CIE 588313 CLAVE4038 OPTRXN5503 PA:

PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 16/12/2011

Folio No.
211784453 No se acepta el pago en cajas de finanzas Certificacion Banco
(Validocomo comprobante de pago, unicamente con certificacion de caja)

B E N E F I C I A R I O

Estado de Cuenta
CUENTA CAMPUS CARR-PLESTUD X COBRAR CUCSCUCS CUCS MCP-177 MCP-177 MCP-177 29271020 29264239 29267790

211784453 OSKAR FERNANDO TORRES CERPAS CICLO DEL ADEUDO FECHA LIMITE DE PAGO

05/12/201108:59:43 AM

CONCEPTO 0601 0202 0420 APORTACION VOL MCPA 12A MATR NIVEL LIC MCPA 12A HOLOGRAMA PARA CRED MCPA 12A

MONTO ADEUDO $200.00 $101.00$17.00

2012A 17/11/2011 2012A 17/11/2011 2012A 17/11/2011

Total Adeudos:

$318.00

211784453@siiaun

05/12/2011 08:59:43 AM

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