Documentación calidad

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TALLER SEMANA 3: INTERACCIÓN DE PROCESOS

Con base en la documentación presentada:

Hemos avanzado en el proceso de documentación el diagnóstico de la documentación de la empresa y con la estructuración inicial del Manual de Calidad que se hizo en el desarrollo del taller semana 2, sin embargo, usted ahora tiene inquietudes sobre otros aspectos de la documentación, como por ejemplo:caracterización de procesos, registros, procedimientos, control de documentos, control de registros, etc.

Se pretende que con el desarrollo de este taller identifiquemos claramente los procesos que la empresa tiene y su interacción, igualmente identificar los aspectos claves para caracterizar un proceso, información que será muy útil para el desarrollo de procedimientos.

En este momento ustedquien es el gestor de calidad al interior de su empresa, conoce los aspectos organizacionales necesarios para organizar eficientemente un proceso de documentación del sistema de gestión de calidad.

Desarrolle la siguiente actividad a fin de profundizar su aprendizaje aplicado a su actividad laboral.

1. Con base en  los documentos estudiados y teniendo como referencia la norma  NTC ISO 9001:2008 diseñe un gráfico o figura donde muestre la interacción de los procesos de su empresa, este gráfico comúnmente se conoce como el Mapa de Procesos.
Importante, Para el diseño de su mapa de procesos éste debe contener los tres tipos de procesos contemplados por la norma ISO9000, los cuales son PROCESOS ESTRATEGICOS, PROCESOS MISIONALES (OPERATIVOS) Y PROCESOS DE APOYO. Deben estar claramenteidentificados.
Adjunto un ejemplo de mapa de procesos como guía.

Adjunte aquí el mapa de procesos que Ud. Diseñó para su empresa.

[pic]

2. De acuerdo con el mapa de procesos del punto 1 de este taller, realice la caracterización de un proceso misional o proceso estratégico o proceso de apoyo de su empresa de acuerdo con el formato adjunto en la siguiente página: Formato paracaracterización de procesos.

Formato para caracterización de procesos (tenga en cuenta de describir por lo menos tres actividades)
|Proceso |PROCESO GESTION DE CALIDAD |
|PROVEEDORES |ENTRADAS|ACTIVIDADES |SALIDAS |CLIENTES |
|Directivos |Políticas y objetivos |Planeación de calidad |Documentos aprobados |Directivos|
|Todos los procesos |Registros internos del SGC |Control de documentos |Seguimiento o Conformidades resueltas |Todos los procesos |
|Grupo de auditores |No conformidades mejoras y |Control de registros|Acciones correctivas, preventivas y/o de mejoras |Grupo de auditores |
| |observaciones |Directrices para realizar las acciones correctivas, preventivas y/o o de mejoras - |cerradas eficazmente |Proceso servicio |
| |Hallazgos de Auditorías |Acción correctiva, Acción preventivay/o mejora |Análisis de indicadores y |Proceso atención al |
| |Solicitud de cambios |Auditorías internas |Informe de auditorias |cliente |
| |Análisis de datos...
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