Ejemplo de check list

1. ¿Cuándo fue la última vez que se revisaron los objetivos y metas ambientales?

2. 2. ¿Tiene la empresa una política medioambiental revisada y firmada por laDirección?

3. 3. ¿Cuántos trabajadores conocen la política ambiental?

4. 4. ¿Se han identificado, valorado y evaluado los aspectos ambientales generados en el procesoproductivo?

5. 5. ¿Tiene la empresa establecido un procedimiento de control frente a situaciones de emergencia?

6. 6. ¿Cómo realiza la gestión del SGMA el técnico de medioambiente?

7. 7. ¿Qué documentación se necesita para la próxima auditoría?

8. 8. ¿Contiene el manual de SGMA el listado de la normativa legal aplicable a la empresa enel ámbito ambiental? ¿Está revisada?

9. 9. ¿Qué requisitos se necesitan para conseguir la certificación de la empresa por un auditor externo?

10. 10. ¿Se hancalibrado correctamente todos los equipos antes de su funcionamiento?

11. 11. ¿Cuántos trabajadores participan en el proceso productivo? ¿Cuáles están cualificados?

12.12. ¿Se dispone de todos los registros generados en las entradas de materia prima y salidas de productos y subproductos (fichas de pedido, albaranes, etc.?

13. 13. ¿Se hanidentificado correctamente las no conformidades, y las acciones correctoras y preventivas generadas a raíz de esas no conformidades?

14. 14. ¿Cuál ha sido la mayor noconformidad surgida en la empresa y qué daños causó?

15. 15. ¿Se mantiene la comunicación fluida tanto interna entre los trabajadores, como externa entre las empresascolaboradoras y organismos públicos, en materia ambiental?

16. 16. ¿Se han cumplido los plazos establecidos en el programa ambiental?
De antemano, muchas gracias