Ejemplo de formato de auditoria de sistemas

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EVALUACIÓN DE AUDITOR
|Lugar y Fecha: |Auditoría Presencial |27/07/2010 |
|Nombre del Cliente: |KeCasas |
|Nombre del Auditor : |Víctor Arreola |
|Nombre del Líder ó Gerente de Proyecto:|Heriberto Cruz |
|Hora de Inicio y Finalización de la Auditoría: |9:00 am |18:00 |

Agenda de Auditoría.|9:00 – 9:10 (Introducción) 9:10-13:00 (Revisión documental) 16-17:00 Entrevista de Auditoría. |
||

||SI |NO |
|¿Él Auditor explico claramente el objetivo de la auditoría?|Si | |
|¿Él Auditor aclaró las dudas que le fueron externadas por parte del Líder o Gerente de proyecto sobre la auditoría?|Si | |
|¿El auditor mantuvo apego a los tiempos establecidos dentro de la agenda de la Auditoría sin afectar al Líder ó Gerente de |Si ||
|Proyecto en su horario de comida, atención a reuniones o actividades previamente concertadas con él cliente, mismas que | | |
|fueron oportunamenteinformadas al Auditor durante la elaboración de la agenda de Auditoría? | | |
|¿Él Auditor proporcionó retroalimentación sobre las...
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