Ejemplo de ietu

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CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Ingresos gravados cobrados del período $2,140,831.00 $3,822,597.00 $3,949,678.00 $3,611,399.00
(+) Ingresos mes anterior $2,140,831.00$5,963,428.00 $9,913,106.00
(=) Ingresos totales $2,140,831.00 $5,963,428.00 $9,913,106.00 $13,524,505.00

Deducciones autorizadas pagadas del período$1,149,026.00 $1,954,783.00 $2,053,209.00 $1,908,639.00
(+) Deducciones mes anterior $1,149,026.00 $3,103,809.00 $5,157,018.00
(=) Deducciones totales $1,149,026.00$3,103,809.00 $5,157,018.00 $7,065,657.00

Ingresos totales $2,140,831.00 $5,963,428.00 $9,913,106.00 $13,524,505.00
(-) Deducciones totales $1,149,026.00 $3,103,809.00$5,157,018.00 $7,065,657.00
(-) Deducciones cuentas por pagar operacions público en general
(-) Deducción adicional de inversiones (Sep-Dic 2007) $5,855.55 $11,778.84$17,793.70 $23,754.53
(=) Base IETU $985,949.45 $2,847,840.16 $4,738,294.30 $6,435,093.47
(X) Tasa Ejercicio 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%
(=) Impuesto causado $172,541.15$498,372.03 $829,201.50 $1,126,141.36
(-) Crédito fiscal exceso deducciones s/ingresos
(-) Crédito fiscal inversiones (1 ene 1998 - 31 dic 2007) $317.06 $634.12 $858.75$1,083.37
(-) Crédito fiscal sueldos y salarios y aport. Seg. Social $89,132.75 $135,899.75 $198,616.25 $307,042.58
(-) Crédito fiscal de inventario al 31 dic 2007 $291.77$583.54 $875.31 $1,167.08
(-) Crédito fiscal pérdidas fiscales
(-) ISR dividendos
(-) ISR propio período pagado
(=) Saldo cargo IETU $82,799.57 $361,254.62$628,851.20 $816,848.34
(-) Pagos provisionales IETU $82,799.57 $361,254.62 $628,851.20
(=) Saldo a cargo (a favor) $82,799.57 $278,455.05 $267,596.58 $187,997.14
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