INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Nº AUDITORIA:
EMPRESA AUDITADA:
NORMA DE REFERENCIA
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
EQUIPO AUDITOR:
FECHA/S DE REALIZACIÓN:

NÚMERO DE HOJAS:
FECHA DELINFORME:

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO Nº HOJA
Punto 4 de ISO 9001:2000. Requisitos generales y 4.2 Gestión de la documentación. 1
ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR)Nº Auditoria:
Requisitos de la documentación y los registros: proceso de aprobación, controles documentales (edición, fecha, identificación, distribución…), protección (copias de seguridaddigitales, privilegios de acceso…), tiempo de retención… Fecha inicio:
Hora inicio:
Fecha final:
Hora final:
Auditor/es:

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR

NO CONFORMIDADES(INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)
CÓDIGO
(número) CALIFICACIÓN(1) PUNTO NORMA DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS
--- --- --- ---


(1) Calificar N.C. según: CALIFICACIÓN TOTALN.C.

(Auditor/es)
1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos.
2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos
3 Desviación importante. Puedeprovocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.



DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO Nº HOJA JP
Punto 6.2 y 6.4. Procesos de gestión de los recursos humanos ygestión del ambiente de trabajo. 2
ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR) Nº Auditoria:
Gestión de los RRHH: definición de la competencia necesaria, proceso de selección de personal, gestiónde la formación y su evaluación, registros de formación y competencia.
Gestión del ambiente de trabajo
Fecha inicio:
Hora inicio:
Fecha final:
Hora final:
Auditor/es:

OBSERVACIONES/ NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)
CÓDIGO
(número) CALIFICACIÓN(1) PUNTO NORMA DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS
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(2011, 06). Ejemplo de informe de auditoria de calidad. BuenasTareas.com. Recuperado 06, 2011, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Ejemplo-De-Informe-De-Auditoria-De/2323367.html

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"Ejemplo de informe de auditoria de calidad." BuenasTareas.com. 06, 2011. consultado el 06, 2011. http://www.buenastareas.com/ensayos/Ejemplo-De-Informe-De-Auditoria-De/2323367.html.