Ejemplo de manual de procedimientos en interventoria

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SANTIAGO DE CALI., 2010

I. INDICE

I. INDICE
II. OBJETIVO
III. ALCANSE DEL MANUAL
IV. DEFINICIONES
V. POLITICAS Y CONDICIONES GENERALES
VI. FLUJOGRAMA
VII. PROCEDIMIENTOS
VIII. PROCESOS RELACIONADOS
IX. FORMATOS
X. DOCUMENTOS EXTERNOS
XI. ANEXOS

II. OBJETIVO

El Manual de procesos tiene como objetivoprincipal describir y unificar las principales actividades que debe desarrollar el interventor.
Este documento es un instrumento de fácil y ágil consulta que le debe permitir al interventor realizar su función de manera clara y ordenada, le proporciona las herramientas de solución de eventos confusos, dudas o vacíos que se puedan presentar durante el desarrollo de sus funciones.

III. ALCANSE DELMANUAL

Este manual aplica para el ejercicio de la labor de interventoría a los contratos ejecutados durante todo el periodo del año 2010. y mita del año 2011 .

IV. DEFINICCIONES

• Acta de entrega y recibo final. Es el documento mediante el cual el contratista hace entrega y el contratante recibe a satisfacción las obras, bienes o servicios dentro del plazo del plazo contractual o susadiciones.

• Acta de iniciación. Es el documento que firma el interventor y el contratista en el cual se estipula la fecha de iniciación del contrato de obra o aquel que lo requiera. A partir de dicha fecha se comienza a contabilizar el plazo y se establece la fecha última para la entrega de lo pactado en el objeto del contrato.

• Acta de liquidación. Es el documento donde las partespor mutuo acuerdo hacen un cruce de cuentas en relación con las obligaciones contractuales, luego de vencido el plazo del contrato, y se declaran a paz y salvo en los puntos o en todos los puntos del acuerdo.

• Contratista. Persona natural o jurídica con quien se ha celebrado un contrato,
fruto de una convocatoria, concurso o contratación directa y con quien se
celebrael respectivo contrato.

• Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

• Eficacia. Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

• Mejora continua. Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

• Proceso. Se define como: conjunto de actividadesmutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

• Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria

V. POLITICAS Y CONDICCIONES GENERALES

1. Política de calidad:

Lograr la satisfacción de los clientes a través de la calidad de nuestros servicios en Interventoría y Supervisión Técnica de proyectos yconstrucciones, mediante el manejo eficiente de los recursos, la optimización de los costos, el cumplimiento en los tiempos de entrega y de las especificaciones técnicas de la obra. Convirtiéndonos para el cliente en su aliado estratégico; asegurando así nuestra sostenibilidad y crecimiento con rentabilidad.

2. Normatividad externa que nos rige:

• Resolución 2413 de 1979

• NTCGP1000 de 2004

• Resolución 8321 de 1983

• Ley 100 de 1993

• Decreto 1295 de 1994

• código penal colombiano ley 599-2000.

• código disciplinario unido ley 734- 2002.

3. Condiciones de cumplimiento:

• Desarrollar los instrumentos de control interno necesarios para la adecuada gestión del proceso.

• Suministrar la información que requiera el interventory que tenga relación directa con la ejecución del contrato objeto de interventoría.

VII. PROCEDIMIENTOS

1. AUDITORIA DOCUMENTAL

1.1. Funciones:

1.1.1. Administractivas:

• Estudio del contracto de construcción además de las especificaciones a fin de formarse unos criterios claros y precisos que le permitan adelantar con eficiencia y eficacia las labores de control.

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