Ejemplo de matriz comunicacion y riesgo de un proyecto

Cuestionario:
Preguntas de opción múltiple
Como calificaría la distribución de las funciones procesos y normas del plan operativo del periodo actual, elaborado por el gerente de auditoriatecnológica.

Excelente
Mala

Buena
Insuficiente

Regular
Con los recursos que posee el departamento de auditoria tecnológica en que medida satisfacen cada una de la funciones que se realizanen el mes.

En su totalidad
No cumple con las necesidades

Parcialmente
Equipos obsoletos
Preguntas de rango grupo
Cada que tiempo se realiza una revisión en los controles de los métodosaplicadas ene l departamento.
( ) Cada 2 a 3 meses ( ) Mas de 2 veces al año
( ) Cada 6 a 8 meses ( ) Nunca
Cada que tiempo se realizan las evaluaciones al personal por su cargo ofunción.
( ) Cada 3 meses ( ) Mensualmente
( ) Semestralmente ( ) Anualmente

Preguntas de graduación de Likert
Como se da la capacitación, se han tomado cursos fuera de la empresaSatisfactoria
No puedo opinar

Aceptable
No satisfecho
Como define la cooperación entre el gerente del departamento y el personal que conforma dicho departamento.
Desinteresada AcertadaAmigable
Poco interesada Interesada
Preguntas de testigo
Los recursos con que posee el departamento tecnológico van de la mano con el avance tecnológico.
Si No
El plan operativo actual cumple con losobjetivos y satisface las expectativas de la empresa.
( ) Mucho ( ) Poco
( ) Parcial ( ) No cumple

Informe
Empresa ABC (Gerente de auditoria)
Departamento de auditoria tecnológicaObjetivo General
Evaluar la gestión del gerente de auditoria tecnológica para el buen funcionamiento del mencionado departamento.
Objetivos específicos
• Realizar una revisión con personalmultidisciplinario y capacitado en el área de auditoria tecnológica, a fin de evaluar dicha área y emitir un dictamen independiente sobre las operaciones.
• Hacer una evaluación sobre el aspecto...