Ejemplo Informe Auditoria De Sistemas

INFORME DE AUDITORÍA

Empresa………………..

Julio 2009

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

1 – Proceso Auditado
Sistema Informático de la empresa……………………

1.1 – Objetivo del proceso
Facilitar a toda el área de sistemas las herramientas informáticas necesarias para el desarrollo de las actividades, así también velar por la calidad del servicio (Hardware, Software e Internet) y el uso adecuado de los recursos.

1.2 – Alcance del proceso
Aplica a las actividades desarrolladas en el área de sistemas, como apoyo a los procesos de entrega y recepción de los recursos destinados a la institución.
En la parte Administrativa soporta el Sistema Integrado de Información.

1.3 – Responsable del proceso

Este proceso es responsabilidad del Director de Programas ubicado en Quito con el apoyo del Soporte Técnico de Sistemas ubicado en la ciudad de Ambato.

1.4 – Procedimientos que integran el proceso

✓ Soporte Informático
✓ Contrato de adquisición de equipos y software.
✓ Normas y disposiciones referentes al sistema de cómputo

2 – Personal auditado

(Manolo Fabara, Jefe del Soporte Técnico del Sistema)
Visión Mundial Del Ecuador Oficina Regional 1 Tungurahua

3 – Auditores
Santiago Núñez
Omar Freire (Auditor Acompañante)

4– Objetivo

Verificar la conformidad y eficacia del proceso de Sistemas de Visión Mundial Del Ecuador Oficina Regional 1 Tungurahua, las cuales deben estar reguladas de acuerdo a las normas implantadas desde World Vision Mundial enviadas desde Estados Unidos al jefe de Sistemas en Quito bajo los requisitos del Reglamento Interno de Patrocinio y demás requisitos reglamentarios establecidos para la entidad.

5.- Metodología

5.1 – Reunión de apertura
La reunión de apertura, se llevó a cabo el día 25 de septiembre de 2008 a las 9.30 a.m, en las instalaciones de Visión Mundial Del Ecuador Oficina Regional 1 Tungurahua.

Durante el desarrollo de la reunión de apertura, se presentó el equipo... [continua]

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