El trabajo

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PROCESO: APOYO
SUBPROCESO: RECURSOS HUMANOS
LUGAR: OFICINA CENTRAL
FECHA: 26 DE DICIEMBRE DE 2005
HORA: 5:19 P.M. – 7.24 P.M.
DURACIÓN: 2.06 HORAS
AUDITADO(S): CARLOS ALBERTOTUTA
AUDITOR LÍDER: AMPARO FORERO GONZALEZ
AUDITOR ACOMPAÑANTE: ANAIZ ROJAS

1. DOCUMENTOS AUDITADOS

- Procedimiento de control de Documentos y Registros (AC-PR-02)
- ProcedimientoAcciones correctivas y preventivas (AC-PR-03)
- Procedimiento Selección y Calificación de Personal (RH-PR-01)
- Hojas de Vida.

2. HALLAZGOS

- Se tiene acceso a la carpeta de ISO 9001.
-Se reviso la auditoria interna del 23 de Junio de 2005 y se verifico las observaciones y recomendaciones.
- La solicitud de vacante se hacia verbal, para aclarar se implemento el formato de selecciónde personal a nivel general.
- Se implemento el formato de calificación de personal.
- Esta en diseño un folleto para entregar a los nuevos empleados, donde consta los objetivos y política de laempresa.
- Se implemento formato de chequeo de documentos.
- En cuanto a la solicitud de fechas de afiliación a las entidades de seguridad social, no es indispensable por cuanto se adjuntan losformatos de afiliación.
- No se modifico el formato de registro de personal por cuanto la información adicional se incluye en el formato de chequeo de documentos.
- Se encontró la programación decapacitación del 2005.
- Se tiene el programa de capitación para el año 2006.
- Se cerraron las no conformidades.

3. OBSERVACIONES

- Definir quien debe hacer la calificación del personal,se agrego en el procedimiento.
- En el procedimiento, no se especifica el manejo de personal como asesores externos, por servicios y honorarios.
- Se debe incluir el perfil del revisor fiscal enel perfil de cargo.
- Se debe rediseñar el registro de programación, pues no se determina todas la variables
- El procedimiento de capacitación de personal se implemento a partir del quince (15)...
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