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NOTAS DE CREDITO

Una vez que el proveedor trae notas de crédito se debe aplicar en el archivo que se encuentra en:
m:\usuarios\arturo\sucursal\reportes\compras\comp08.xls

nota: cuando elproveedor me trae bonificaciones sobre compra se capturan en el archivo de compras, cuando me trae bonificación sobre vencidos se aplican o se capturan en:m\usuarios\artuto\sucursal\reportes\inventar\inve08.xls.

1.- En la celda que dice: nota de crédito real, se ingresa el total de todas las notas de crédito, según el proveedor que corresponda

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2.- En ese mismo archivo en la hoja denum_cuentas prov. Checamos a que sucursal corresponde dicha nota de crédito.

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3.- se abre el múltiple
a.- compras
b.- notas de crédito.

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4.- Nos muestra una ventana en donde vamosa empezar a trabajar para registrar la nota de crédito.

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A.- se ingresa la serie y automáticamente el sistema da por default el numero que le corresponde a esa sucursal como nota decrédito.

B.- Se ingresa la clave del proveedor.
C.- se pone el numero de folio de la nota de crédito . ej.
*N/CCEBVV00126 CEBOJUN8
SIGLAS:
N/C: NOTA DE CRÉDITO
BVV00126: FOLIO DE LA NOTA.
CE:SIGLAS DE SUCURSAL
BO / VE: BONIFICACIÓN O VENCIDOS
JUN8: MES CON AÑO.
D.- ingresar el monto asignado de la nota de crédito.
E.- tipo de egreso:
• 4151 para bonificaciones sobre compra.
•5231 para bonificaciones sobre vencidos.

5.- Teniendo los datos completos que se piden , se da clic en liquidar, aparece una ventana donde se encuentran todos los embarques de todas lassucursales y nosotros únicamente tomamos la sucursal a la que se le va aplicar esa nota de crédito.

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6.- debemos de considerar un único embarque que cubra todo el monto, asi como la fecha maspróxima a vencer de el embarque.
7.- al seleccionar el embarque se le da grabar, salir.

8.- Nos regresamos a la misma nota de crédito

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9.- Damos clic en Póliza, nuevamente damos clic en...
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