Ensayo

Páginas: 5 (1161 palabras) Publicado: 10 de diciembre de 2012
Equipo Auditor: | -------------------------------------------------
Auditor Líder. Ing. Hugo Barba Macias | Nº Aud.: | -------------------------------------------------
AYPA-MX-EDOMEX-004 |
Tipo de Auditoria: | -------------------------------------------------
Certificación Inicial Etapa I | Norma(s): | ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-2008 |




3. Cumplimiento de los Objetivos de laAuditoria

a) Determinar si la organización auditada tiene estructurada la documentación para que el sistema implementado tenga la capacidad de cumplir sistemáticamente con los requisitos acordados para cualquier producto o servicio suministrado dentro del alcance de la certificación y se de suficiente cumplimiento de acuerdo con todos los requisitos de la norma ISO9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008

Cumplido? | SI | NO |
Comentarios u Observaciones | Sobre la documentación: Manual de calidadManual de procedimientosProcesos, registrosPresentación General:Documentos actualizados, aprobados y controlados según su sistema y norma.Secciones Introducidas.Dirección, Gerencia, recursos humanos, Técnicos verificadores.Referencias Normativas: ISO 9001:2008Presentación de la empresa:Correcta, accesible y muy competitiva. |

Documento | Clave/Revisión | Hallazgos |
Elaboración y control de documentos | MP 402 | Documento aprobado con revisión 05. ok |
Control de registros | MP 403 | Documento aprobado con revisión 09. ok |
Manual de Calidad Nivel 01 | MC 1-8, DF 301-306, | Documento aprobado con revisión varias. OkIncluye la política, los objetivos, alcance,exclusiones, e interacción de los procesos. |
Revisión del sistema de calidad | MP 501 | Documento aprobado con revisión 04. ok |
Control de equipo de medición y prueba | MP 703 | Documento aprobado con revisión 07. ok |
Evaluación selección y desarrollo de proveedores. | MP 702 | Documento aprobado con revisión 08. ok |
Evaluación anual de desempeño | VEVASA 18 -28 | Documento aprobado conrevisión ok |
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b) Verificar la adecuada identificación y declaración del alcance del sistema de gestión de la calidad con base a la naturaleza propia reglamentaria y normativa de la organización auditada.

Cumplido? | SI | NO |
Comentarios u Observaciones | Alcance propuesto: Servicio deverificación vehicular obligatoria en vehículos que utilicen como combustible, gasolina, gas LP, gas natural y diesel. |

c) Verificar la correcta aplicación de exclusiones y su justificación correspondiente.

Cumplido? | SI | NO |
Comentarios u Observaciones | Documentadas en su manual de gestión de la calidad. |

d) Verificar la determinación y entendimiento de los procesoscon base a la aplicación correcta del alcance, las exclusiones y la naturaleza propia de la organización auditada.

Cumplido? | SI | NO |
Comentarios u Observaciones | Cumplen con el sistema implementado dentro de su organización. |

e) Verificar la realización de auditorías internas y revisiones de la alta dirección al sistema de gestión implementado y que estas se realicen demanera planificada.

Cumplido? | SI | NO |
Comentarios u Observaciones | Realizadas de acuerdo a su programa. |

f) Verificar la determinación, implementación y adecuación eficaz en todos los niveles de la Política de la Calidad y Objetivos de la Calidad con respecto al propósito de la organización auditada.

Cumplido? | SI | NO |
Comentarios u Observaciones | |

g)Verificar la determinación y la capacidad del sistema para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y normativos en los tres niveles (Federal, Estatal y Municipal) aplicables a los productos y/o servicios ofrecidos por la organización auditada.

Cumplido? | SI | NO |
Comentarios u Observaciones | Se tiene la capacidad en sus líneas de verificación vehicular, de...
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