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DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA NIVEL CENTRAL




Cuestionario de AUTOEVALUACION del Control Interno Institucional





Unidad Organizativa: ____________________________________________________



Periodo de evaluación: ___________________________________________________


|COMPONENTE / FACTORES/ Preguntas |SI |NO|N/A |OBSERVACIONES |
|AMBIENTE DE CONTROL: | | | | |
| | | | | |
|Principal componente, donde se fundamentael diseño del sistema de operación y control, así | | | | |
|como la participación activa del personal apoyando en forma permanente el cumplimiento de los | | | | |
|objetivos y las funciones del MINED. | | | ||
| | | | | |
|1. INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS: Incluye los criterios que identifiquen claramente las | | | | |
|conductas deseadas y no deseadas por el MINED. Señalandola necesidad de llevar a cabo | | | | |
|actividades periódicas que no solo refuercen en los empleados las conductas éticas sino que | | | | |
|les ayuden a una mejor interiorización de esos valores institucionales, que es parte de una | | | ||
|cultura organizacional que se debe ir desarrollando, desde el proceso de selección de nuestro | | | | |
|personal. | | | | |
|| | | | |
|¿Las Jefaturas fomentan un ambiente propicio para la operación del control interno, generando| | | | |
|una cultura que promueva entre los miembros, el reconocimiento del control como parte | | | | ||integrante de los sistemas institucionales?(NTCIE Art.11). | | | | |
| | | | | |
|¿Los valores y las normas de conducta ética se ajustan al ambiente operativo actualdel | | | | |
|Ministerio? (NTCIE Art.12). | | | | |
| | | | | |
|Los niveles dejefatura y demás personal realmente conocen y entienden el Código de Conducta | | | | |
|Ética y otras disposiciones relacionadas, así como las consecuencias de su falta de | | | | |
|cumplimiento? (NTCIE Art.12). |...
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