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DIAGNOSTICO DE SITUACION-ISO 9001 Responda por SI o por NO, marcando con una cruz según corresponda, a cada una de las preguntas siguientes de modo de obtener información de cómo se encuentra Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo en términos de la Norma ISO 9001.

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Respecto a los procesos que se dan en su unidad: 1. 2. 3. 4. 5. ¿Se ha identificado losprocesos necesarios y se ha determinado su secuencia e interacción? ¿Se ha determinado los criterios y métodos necesarios para asegurar que todo sale bien? ¿Se dispone de los recursos suficientes tanto materiales, como humanos y de información? ¿Se realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos? ¿Se llevan a cabo acciones para alcanzar los objetivos establecidos y mejorarcontinuamente?

SI

NO

Respecto a la documentación del SGC: 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ¿Esta definida, documentada y aprobada por la Dirección la política de calidad de la organización? ¿Se han definido objetivos de la calidad? Los objetivos anteriores, ¿son acordes a la política de la calidad? ¿Se ha dado a conocer a todo el personal la política y los objetivos de la calidad? ¿Esta establecida larevisión de los objetivos y de la política de la calidad? ¿Existe un Manual de la calidad? ¿Existe una colección de procedimientos que cubra las actividades del SGC?

Respecto al Manual de la calidad 13. 14. 15. 16. 17. 18. ¿Describe el alcance del SGC? ¿Se ajusta a las directrices principales de ISO 9001 en cuanto a responsabilidades de la Dirección, gestión de los recursos, prestación delservicio y la medición, análisis y mejora continua de los servicios prestados? ¿Describe los procesos que se dan en la organización y la interacción entre ellos? ¿Hace referencia a los procedimientos que se aplican en la organización? ¿Cree que el Manual es suficientemente comprensible para todo el personal de la organización y da una idea clara de la misma, de su actividad, y del sistema degestión de la calidad de la organización? ¿Se incluye la lectura del Manual en el proceso de formación del personal?

Respecto al control de los documentos: 19. 20. 21. 22. 23. ¿Se han identificado los responsables de aprobar, revisar y actualizar la documentación existente en el área? ¿Quedan claros los cambios ocurridos en los documentos y su estado de edición o revisión? ¿Se ha distribuido ladocumentación a los funcionarios encargados de su aplicación? ¿Existe un listado? ¿Se controla la documentación de origen externo (circulares, resoluciones, leyes, etc.)? ¿Se conserva una copia de los distintos documentos del área legible y fácilmente identificable?

24.

¿Existe una metodología para prevenir el uso de documentación obsoleta?

Respecto al control de los registros: 25. 26. 27.28. 29. 30. ¿Se han identificado cuáles son los registros del SGC del área? ¿Se identifican, almacenan y protegen los registros importantes? ¿Se ha identificado el tiempo de retención y su disposición final? ¿Se dispone de un procedimiento documentado para el control de dichos registros? ¿Se realizan copias de seguridad de los datos informáticos? ¿Se ha instalado un antivirus en el sistemainformático?

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Respecto al compromiso de la Dirección 31. 32. ¿Se ha informado a los empleados y colaboradores de su papel dentro del SGC? ¿Se le ha informado a cada empleado/colaborador de los efectos de la implantación del SGC en su puesto de trabajo?

Respecto al enfoque al cliente/usuario: 33. 34. 35. ¿Se ha hecho un análisis de los cliente/usuarios/usuarios delárea y se han agrupado en diferentes categorías? ¿Se han definido las necesidades y expectativas generales de los cliente/usuarios? ¿Se ha realizado una especificación del servicio acorde con las necesidades y expectativas de los cliente/usuarios/usuarios?

Respecto a la política de calidad: 36. 37. 38. 39. 40. ¿Existe una política de la calidad, recogida en algún documento y aprobada por la...
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