Finanzas

Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos Formulario 29
- DEBE USAR CALCO PERIODO TRIBUTARIO
Mes Año

ROL UNICO TRIBUTARIO
03
Cantidad de documentos 585 586 731 714 515 Cantidad de documentos

FOLIO
07
Monto Neto

15
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74

2 3 5 6
Ventas y/o Servicios Prestados

Información de Ingresos

1

Exportaciones Ventas y/o Serviciosprestados Exentos o No Gravados del giro Ventas con retención sobre el margen de comercialización (contribuyentes retenidos) Ventas y/o Servicios prestados exentos o No Gravados que no son del giro Facturas de Compra recibidas con retención total (contribuyentes retenidos) y Factura de Inicio emitida Facturas de compra recibidas con retención parcial (Total neto según línea N° 14) Facturas emitidas porventas y servicios del giro Boletas

20 142 732 715 587 720
Débitos

4

DEBITOS y VENTAS

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

503 110 512 509 708 733 516 500

502 717 111 513 510 709 734 517 501 154 518 713 741 538
Con derecho a Crédito Sin derecho a Crédito

+ + + + – – – + + + + + + =

Facturas y Notas de Débitos por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo yotros) 716
Genera Débito

Notas de Débito emitidas del giro Notas de Crédito emitidas por Facturas asociadas al giro Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio Notas de Crédito emitidas por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros) Facturas de Compra recibidas con retención parcial (contribuyentes retenidos) Liquidación y Liquidación FacturaAdiciones al Débito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros períodos por Art. 27 bis Restitución Adicional por proporción de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Art. 27 bis, inc. 2° (Ley Nº 19.738) Reintegro del Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3° Ley N° 20.259 Adiciones al Débito por IEPD, Ley 20.493 TOTAL DEBITOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/74 M3 738 Base 739 Variable 740

21 22 23
Compras y/o Servicios Utilizados

IVA por documentos electrónicos recibidos
Sin derecho a Crédito Fiscal

511
Cantidad de documentos

514
Monto Neto

Internas afectas Importaciones Internas exentas, o no gravadas Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas

564 566 584
Cantidad de documentos

521 560 562
Crédito,Recuperación y Reintegro

ORIGINAL - SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

24 25 26 27

Con derecho a Crédito Fiscal

519 524 527 531 534 536

520 525 528 532 535 553 504 593 594 592 539 718 164
Componentes del Impuesto Base Base

+ + – + + + + – – – – – +

Internas Importaciones

Facturas activo fijo Notas de Crédito recibidas Notas de Débito recibidas Declaraciones de Ingreso (DIN)importaciones del giro Declaraciones de Ingreso (DIN) importaciones activo fijo

CRÉDITOS y COMPRAS

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Remanente Crédito Fiscal mes anterior Devolución Solicitud Art. 36 (Exportadores) Devolución Solicitud Art. 27 bis (Activo fijo) Certificado Imputación Art. 27 bis (Activo fijo) Devolución Solicitud Art. 3° (Cambio de Sujeto) Devolución Solicitud Ley N° 20.258 porremanente CF IVA originado en Impuesto específico Petróleo Diesel (Generadoras Eléctricas) Monto Reintegrado por Devolución Indebida de Crédito Fiscal D.S. 348 (Exportadores) M3 Comprados con derecho a crédito Ley 20.493 Recuperación del Impuesto Específico al Petróleo Diesel (Art. 7º Ley 18.502, Arts. 1º y 3º D.S. Nº311/86) Recuperación del Impuesto Específico al Petróleo Diesel soportado porTransportistas de Carga (Art. 2º Ley 19.764)

38 39 40 41 42

730 729

742 744

Variable 743 Variable 745

127 544 523 712 537

+ + + + =

Crédito del Art. 11º Ley 18.211 (correspondiente a Zona Franca de extensión) Crédito por Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3º Ley 20.259 TOTAL CREDITOS

Diferencia Total Débitos (línea 20, código 538) menos Total Créditos (línea 42, código...