Formato procedimientos de control de las no conformidades, acciones correctivas y preventivas

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COLOMBIARED

PROCEDIMIENTOS GENERALES

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCEDIMIENTO GENERAL CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Registro de Modificaciones y Control

0 | Elaboración | Pérez Rabasa | Oporto | 31/05/11 |
N° de Revisión | Acción |Elaborado por | Aprobado por | Fecha |

Lista de Distribución y Notificación

0 | Gerencia | Gerente | | |
0 | Administración y finanzas | Directora |   |   |
0 | Logística | Ing. jefe |   |   |
0 | Compras | Jefe de Departamento |   |   |
0 | Departamento RRHH | Jefe de Departamento |   |   |
0 | Departamento Calidad | Jefe de Departamento |   |   |
0 | Departamento SGA | Jefe deDepartamento |   |   |
0 | Departamento SISO | Jefe de Departamento |   |   |
N° de Revisión | Área | Dirigido a | Firma | Fecha |

1. Objetivo y campo de aplicación
* Definir la identificación, tratamiento y solución de no conformidades.
* Establecer acciones preventivas y correctivas.

2. Alcance
El alcance de este procedimiento cubre todas las posibles no conformidades de unsistema de gestión integrado, sin importar el lugar de detección y el responsable.

3. Referencias
Para la redacción del presente procedimiento se ha tenido en cuenta los criterios establecidos en la norma
UNE-EN ISO 9001:2008
ISO 9001
1SO 14001
OHSAS 18001
PASS 99; 2008
IRAM 30000:2001

4. Definiciones

Conformidad: Cumplimiento de un requisito especificado.
No-conformidad: Acciónencaminada a eliminar una no conformidad detectada.
Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad u otra situación no deseable.
Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación no deseable.

5. Áreas Afectadas

Calidad
SGA
SISO
Proyectos
Compras
Administración y Finanzas
Logística
RR HH

6.Responsabilidades

* Calidad, SISO y SGA
* Realizar las rondas de control, observando casos de no conformes
* Elaborar la documentación asociada a un caso de no conforme
* Llevar registros de los no conformes
* Definir la disposición de productos defectuosos
* Solicitar las acciones correctivas pertinentes

* Proyectos
* Colaborar en el análisis de causas de los no conformes* Responder de forma inmediata al Cliente en los casos aplicables.

* Logística
* Devolver piezas no conformes a proveedores
* Administrar el stock de no- conformes en el sistema.

* Administración y finanzas
* Efectivizar el débito de los cargos responsabilidad proveedor y de responsabilidad propios.

* RR HH
* Transmitir toda la información pertinente y atiempo para el trato de la no conformidad
* Administrar la documentación del personal de forma segura, controlada y confiable.

.7. Sistema operativo

7.1 Identificación de no conformidades/Incidencias críticas y acciones correctivas.

* Las no conformidades se pueden producir:
* Durante la actividad diaria de los procesos como consecuencia del “control del producto no-conforme”
*Como consecuencia de quejas y reclamaciones de los clientes y personal
* En el transcurso de las auditorías tanto internas como externa

Identificación de motivos

En el análisis de desviaciones del sistema es importante conocer los motivos de las mismas. Pueden ser tales como:

* Retrasos en el suministro del servicio
* Errores cometidos en la realización del servicio
*Incumplimiento de alguno de los criterios marcados para la realización del servicio
* Incumplimiento de alguna de los requerimientos especificados por SISO o SGA para el desarrollo de determinada actividad

7.2 Implantación de acciones correctivas
La determinación de las acciones correctivas pertinentes encaminadas a corregir la causa del problema detectado, con el fin de que éste no...
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