Formatos de auditoria

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PROGRAMA DE AUDITORIA
ORGANISMO: Laboratorio de desarrollo de software_____________________________ HOJA NO._______________DE______________FECHA DE FORMULACIÓN: 18 de marzo del 2011________ |
FASE | DESCRIPCIÓN | ACTIVIDAD | NO. DE PERSONAL PARTIC. |PERIODO ESTIM. | DÍAS HAB. EST. | DÍAS HOM. EST. |
| | | | INICIO | TÉRMINO | | |
1 | | | | | | | |
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AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAORGANISMO:____________________________________________________________

________ HOJA NO._______________DE______________FECHA DE FORMULACIÓN: _ 18 de marzo del 2011 |
FASE | SITUACIÓN DE LA AUDITORIA | PERIODO REAL DE LA AUDITORIA | DÍAS REALES UTILIZ.| GRADO DE AVANCE | DÍAS HOM. EST. | EXPLIC. DE LAS VARIACIONES EN RELACIÓN CON LO PROGRAM. |
| NO INICIADA | EN PROCESO | TERMINADA | INICIADA | TERMINADA | | | | |
| | | | | || | | |
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SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA
PERIODO QUESE REPORTA:_________________________________________ DIRECCIÓN:____________________________________________________________

_________ HOJA NO._______________DE_______________AUDITORIAA:_______________________________________________ FECHA DE TÉRMINO DE LA AUDITORIA:__________________________ |
NÚM. OBS. | RECOMENDACIÓN | FECHA EST. DE RESOL. | FECHA REAL DE RESOL. | MOTIVOPOR EL CUÁL NO HA SIDO RESUELTA | REPLANTEAMIENTO DE LA SOL. | OBSERVACIÓN | FECHA PROB. IMPLAN. | RESPONSABLE DE LA RECOMEN. |
| | | | | | | | |
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CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA...
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