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AUDITORIA DE LA INFORMATICA













































Centro de Investigación y Docencia Administrativa
Bogota 8 de Octubre de 2008

Auditoria Física

1. Alcance de la Auditoria
• Alinear la misión y la visión del plan estratégico de los distintos departamentos, con la visión y misión de la compañía.
•Desarrollar los planes estratégicos anuales así como los planes emergentes para la empresa.
• Crear y/o Optimizar el comité de la empresa con el personal lo suficientemente calificado, además de asignar las responsabilidades del comité para la empresa y de la empresa hacia el comité.
2. Objetivos
• Determinar si la planificación de la empresa es acorde con los objetivos dela compañía.
• Determinar si la planificación esta bien designada tanto en recursos como en tiempos, presupuestos, protocolos, tiempos.
• Examinar si se tiene planes adicionales al inicial como Planes tecnológicos, Arquitectura entre otros.
• Análisis del diseño de los sistemas por parte de un comité.


|Preguntas|Si |No |N/A |
|1. Se tiene una planificación estratégica | | | |
|2. Los objetivos son acordes con la planificación. | | | |
|3. La planificación es complementaria con la Misión y Visiónde la Empresa | | | |
|4. Las tareas de planificación están debidamente asignadas para cumplir los objetivos establecidos. | | | |
|5. Se tiene un plan operativo anual | | | |
|6. El plan operativo anual cumple con las metas dentro del laPlanificación estratégica preestablecida. | | | |
|7. El plan operativo esta acorde con los estándares establecidos por la empresa, cumpliendo las normas y | | | |
|protocolos necesarios. | | | |
|8. Los tiempos y plazos de cada tarea son realistas| | | |
|9. Los tiempos y plazos son acordes con la historia de la empresa. | | | |
|10. Se tiene un plan de dirección tecnológica | | | |
|11. Se tiene un plan de arquitectura de Información| | | |
|12. Se tiene un plan de recuperación de desastres | | | |
|13. La planificación cubre todos los posibles desastres a los que puede estar expuesto el Departamento de | | | |
|Informática.| | | |
|14. Se tiene un comité para la organización y coordinación de los SI | | | |
|15. El comité cuenta con la participación de los distintos departamentos de la Empresa. | | | |
|16. El comité esta conformado por el personal calificado.| | | |
|17. El comité cuenta con una normatividad para tomar las decisiones. | | | |
|18. Cada decisión frente a la planificación es estudiada por el comité de organización. | | | |


Auditoria de la dirección

Para hallar objetivos cumplidos:...