Gestion De Calidad

SIMBOLOS DE CARACTERIZACION DE PROCESOS

INICIO Y FIN DEL PROCESO.

SOLICITUD

REVISION ESTUDIO ANALISIS VERIFICACION DE DOCUMENTOS.

AUTORIZACION, VISTO BUENO Y FIRMA.

ENTREGA DE DOCUMENTOS.

ARCHIVO Y ALMACENAMIENTO PERMANENTE.

REALIZACION DE FUNCIONES.

RECEPCION Y ENVIO DE DOCUMENTOS, OFICIOS, MATERIALES ETC.

PAGO DE CUENTAS.

CORRESPONDENCIA QUE ENTRA A PROCESO.

ORGANIZACIÓN,REALIZACIÒN Y PUBLICACION DE DOCUMENTOS.

RADICACION DE DOCUMENTOS U OFICIOS.

REGISTRO DE DOCUMENTOS EN LIBROS.

REALIZACION DE DESCUENTOS.

CONVENIOS

VISITAS DE INSPECCION.

CODIFICACION DE PROCEDIMIETOS Para facilitar la identificación y ubicación de los diferentes procedimientos que se desarrollan en la Entidad se ha tomado el siguiente esquema donde se utilizan letras y números.

 Los primeroscaracteres identifican el proceso al cual pertenece el procedimiento.

PROCESOS MISIONALES GDBS DE DPA CAS Gestión de Desarrollo y Bienestar Social. Desarrollo Económico. Desarrollo de Programas Ambientales. Control y Atención Social.

PROCESOS DE APOYO GF C GRH AB Gestión Financiera. Contratación. Gestión del Recurso Humano. Administración de Bienes.

GD

Gestión Documental.

PROCESOS DE EVALUACIONGES PM Gestión de Evaluación y Seguimiento. Planes de Mejoramiento.

 Los segundos caracteres identifican el área o dependencia quien desarrolla el procedimiento.

SECRETARIA DE GOBIERNO IP CF AA Inspección de Policía. Comisaria de Familia Almacén y Archivo.

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA OC OS U DT Obras Civiles. Obras Sanitarias. Umata. Desarrollo Territorial.

SECRETARIAFINANCIERA T P I C Tesorería. Presupuesto. Impuestos Contabilidad.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SP EM CD Salud Pública. Enlace Municipal. Cultura y Deporte.

PROCESOS MISIONALES

PROCESO: GESTION DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL

Procedimiento: Supervisión de hogares comunitarios. a. Código: GDBSP 1.

b. Objetivo: Vigilar que los hogares comunitarios cumplan con todos los requisitos y normasestablecidas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para la protección y bienestar de los menores.

c. Alcance: Este procedimiento aplica a los diferentes programas establecidos por el ICBF y a la Secretaria de Desarrollo Social.

d. Insumos: Lista de hogares comunitarios, base de datos y hoja de registro de supervisión.

e. Proveedores: Los diferentes hogares comunitarios.

f.

Clientes:Secretaria de Desarrollo Social, las supervisoras y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

g. Descripción de Actividades y Flujograma: Actividades Supervisoras Hogar Comunitario Secretario Desarrollo Social

1.

Inicio

2.

Visita a hogares comunitarios.

3.

Verificar asistencia de niños.

4.

Verificar Cumplimiento de minuta.

5.

Verificar la utilización correcta de la papelería.

6.Entregar informe de la visita.

7.

Fin del proceso.

h. Documento de Control: Formato de registro de visitas.

ALCALDIA MUNICIPIO DE LA FLORIDA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Sector Visitado: Fecha: Nombre de Responsable

Hogar Comunitario

Hallazgos Encontrados

Firma

Supervisora: Firma:

Procedimiento: Supervisión de restaurantes escolares. a. Código: GDBSP 2.

b. Objetivo: Verificar que lasinstituciones cumplan con las normas de higiene y la minuta nutricional establecida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la alimentación de los estudiantes.

c. Alcance: Este procedimiento se aplica a todas las instituciones educativas del Municipio.

d. Insumos: Base de datos de las instituciones, reglamento del ICBF y hoja de registro de supervisión.

e. Proveedores:Instituciones Educativas.

f.

Clientes: Secretaria de Desarrollo Social Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los Directivos de las Instituciones.

g. Descripción de Actividades y Flujograma:

Actividades

Supervisoras

Restaurantes Escolares

Secretario de Desarrollo Social

1.

Inicio del proceso.

2.

Visita a restaurantes escolares.

3.

Verificar número de...