gestion de compras


REGISTRO DE LOS CAMBIOS
La historia de las revisiones de este documento se encuentra en la tabla adjunta, incluyendo el número de la revisión, fecha de emisión, una descripción de la revisión. Las revisiones del Sistema de Gestión son rutinariamente revisadas como parte de la revisión ymejoramiento de los procesos descritos.
Este documento ha sido emitido electrónicamente y es controlado solo en formato electrónico, por lo tanto cualquier copia de este documento es no controlada al menos que se encuentre impresa la leyenda “COPIA CONTROLADA”.
Este documento es confidencial y propiedad de Mining Group, no debe ser distribuido a nadie fuera de la compañía.


No. REV.DETALLES DEL CAMBIO

FECHA
















1. OBJETIVOS
Obtener los materiales solicitados en tiempo, forma, al precio más bajo posible, compatible con la calidad. Establecer excelentes relaciones con los clientes.
2. ALCANCE
Las compras a realizar por esta área, estarán comprendidas por todos los insumos, materia prima, maquinaria y herramientas precisados por cada uno de losproyectos y grupo corporativo.
3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES
Pedido interno: es un documento en el que el área o sector interesado, solicita el o los productos o materiales necesarios para el desarrollo de la actividad, detallando cada uno de los productos.
Clientes: son las empresas que nos proveen de todos los materiales y productos utilizados en cada proyecto.
Solicitud de cotización: es undocumento que especifica precios de materiales o productos, forma de pagos, tiempo de entrega, disponibilidad, solicitado por el área de compras.
Orden de compra: documento que autoriza a nuestros clientes a enviarnos la mercadería o productos requeridos, al precio pactado en la solicitud de cotización.
Remito: es el comprobante que detalla código, descripción y cantidad de la mercadería que serecibe. No es válido como factura.
Factura: es un documento que respalda la realización de una compra. Donde se detalla el precio unitario y total de la mercadería adquirida.
Proforma: comprobante que detalla código, descripción y cantidad de la mercadería enviada a cada destino.
Registro diario de legajos: comprobante de la entrega a finanzas de las compras realizadas diariamente.
4.DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma ISO 9001.

5. RESPONSABLES

Superintendente del área corporativa de compras: Es el responsable de difundir y hacer cumplir el presente procedimiento.
Personal de Compra: debe aplicar este procedimiento a las tareas que realiza en forma cotidiana.
6. DESCRIPCIÓN

6.1. Recepción y verificación del pedido interno
6.1.1. Recibir el registro RPRO-COMP-01-01 “Pedidointerno de Compras” con el detalle de los productos requerida por el solicitante.
6.1.2. El pedido es de carácter obligatorio para dar inicio al proceso. 
6.1.3.  Verificar que los datos especificados del pedido interno son los correctos, están completos y son claros.
6.1.4. En caso de que los datos presenten algún tipo de irregularidad  se comunica al solicitante.

6.2. Búsqueda yselección de posibles clientes
6.2.1.  Verificar la existencia de clientes en base de datos o buscar nuevos clientes y actualizar la base de datos.
6.2.2. Seleccionar según criterios e información 3 (tres) de los clientes, siempre que sea posible.

6.3. Solicitud de cotización a los clientes
6.3.1. Redactar las solicitudes de cotización (RPRO-COMP-01-02), poniendo las descripciones específicas y lascondiciones generales para luego realizar las comparativas y decidir cual será el cliente más conveniente.

6.4. Evaluación de cotizaciones
6.4.1. Recepción y Apertura de las cotizaciones de los clientes.
6.4.2. Para la  selección de  las cotizaciones  se deberán considerar elementos de competitividad del cliente: Precio, Calidad, Servicio, Flexibilidad y facilidades (créditos, montos,...