Guia De Auditoria

GUÍA DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

SANDRA MORELLI RICO Contralora General de la República

AGOSTO DE 2011

EQUIPO DIRECTIVO
Dra. SANDRA MORELLI RICO Contralora General de la República

ÁLVARO MIGUEL NAVAS PATRÓN Vicecontralor General de la República ZORAIDA RINCÓN ARDILA Directora Oficina de Planeación ALEXANDRA CATHERYNE MANZANO GUERRERO DirectoraOficina de Control Disciplinario LUISA FERNANDA MORALES NORIEGA Gerente Talento Humano CLAUDIA CRISTINA SERRANO EVERS Contralora Delegada para el Sector Medio Ambiente LIGIA HELENA BORRERO RESTREPO Contralora Delegada para el Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras RAIMUNDO JOSÉ VELEZ CABRALES Director Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Relaciones Internacionales CARLOSFELIPE CORDOBA LARRETE Contralor Delegado para Participación Ciudadana RODRIGO FERNANDO QUIMBAYO CARVAJAL Contralor Delegado para el Sector Agropecuario SILVANA ORLANDELLI URUBURU Directora Oficina de Comunicaciones y Publicaciones JAVIER ALONSO LASTRA FUSCALDO Contralor Delegado para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad

MANUEL ANTONIO DÍAZ JIMENO Secretario Privado HÉCTOR JAVIER OSORIOBOTELLO Director Oficina de Control Interno RAFAEL ENRIQUE ROMERO CRUZ Director Oficina Jurídica CARLOS EDUARDO UMAÑA LIZARAZO Gerente Gestión Administrativa y Financiera CARLOS EDUARDO ACOSTA MOYANO Contralor Delegado para Economía y Finanzas JHON JAIVER JARAMILLO ZAPATA Contralor Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva CLAUDIA ISABEL MEDINA SIERVO Contralora Delegadapara el Sector de Minas y Energía MARGARITA JIMÉNEZ QUINTERO Contralora Delegada para el Sector Social JORGE ENRIQUE ORTIZ KRONNE Director Oficina de Sistemas e Informática NELSON IZACIGA LEÓN Contralor Delegado para el Sector de Infraestructura Física, Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional

EQUIPO DE TRABAJO SERVIDORES PÚBLICOS QUE REDACTARON TEXTOS FINALES YCONSOLIDARON AJUSTES DE LA GUÍA DE AUDITORÍA DE LA CGR: Zoraida Rincón Ardila
Directora Oficina de Planeación.

Alberto Ruiz Poveda Luis Alberto Aguirre García Margarita Aragón González María Dolores Garzón Laverde Simón Alejandro Guzmán Guerrero Bibiana Guevara Aldana Jorge Alberto López Ruiz Francisco José Ordúz Avella Gildardo Quintero Cardona Edison Romero Ochoa Olga Lucía Romero Santiago MisaelGarcía González

Aurora Rojas Rojas Orlando Sotelo Ávila William Velásquez Rodríguez Héctor Oswaldo Amaya Tovar Yazmín Beltrán Torres Oscar Alcides Duarte Caviedes Olga Isabel Garzón Pérez Mercedes Ortiz Cañón Jaime Rodríguez Tibocha Gladys Stella Romero Pérez José Miguel Zambrano Guerrero Isauro Suárez Ramírez

SERVIDORES PÚBLICOS QUE REALIZARON EL DIAGNOSTICO Y PRESENTARON PROPUETAS DE AJUSTE YMODIFICACION DE LA GUÍA DE AUDITORÍA DE LA CGR: MESA 1 - PGA Y SECTORIZACIÓN Aurora Rojas Rojas William Velásquez Rodríguez Héctor Oswaldo Amaya T. Yaneth Silva

Martha Constanza Ovalle Miguel Adaime Vanegas Graciela Rocío Abril Caballero Gloria Zoraida Cáceres Ivonne Janeth Guerrero

Miguel Pinzón Salcedo Luis Antonio Ramírez Ricardo Antonio Pulido Rafael Martínez

MESA 2 – PARTICIPACIÓNCIUDADANA Bertha Lucia Ramírez Parra Martha Lucía Mesa Luis Alberto Hernández M. Verónica Caro de Bernal Beatriz Mestre Carreño Isabel Forero Cristancho MESA 2A – ARTICULACIÓN MICRO–MACRO. Liliana Rodríguez S. Nicolás Sánchez M. Maximiliano Andrade López Orlando Hernández Martínez MESA 3 – MODALIDADES DE AUDITORÍA Carlos Saavedra Zafra Juan Pablo Torres Pascual Uribe M. Mónica Valderrama NilsónMesino A. Luis Alberto Higuera M. Rosa Díaz de Arrieta Carlos Méndez Sánchez Diego A. Ossa Gloria Moreno Lemus Javier Ramírez C. Orlando Sotelo Ávila Javier Alex Hurtado M. Francisco José Orduz Hernando de la Cruz Polo Esperanza Sandoval MESA 4 – FASE PLANEACIÓN Bibiana Guevara Aldana Einar Cuadros Clavijo Delia Matilde Monroy de R. Gloria Yolanda Niño R. Jorge Edgar Araque Aldana Dalila Hernández...