Guia para una auditoria

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Proyecto de Auditoria






















Carné: 08002674
Luz Mary Gonzalez Duque
Guatemala 17 de Noviembre de 2011
Índice


Pagina



INFORMACIÓNORGANIZACIONAL 03


A. Descripción de La Empresa 03
B. Organización del Departamento de Sistemas (TI/SI) 05



ANTECEDENTES DE AUDITORIAS 06


C. Auditorías Financieras 06
D. Auditorías de Sistemas 06



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 07




PLANES DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES 07GESTION DE RIESGOS 07



AREAS DE AUDITORIA 08



INFORME DE AUDITORIA 96



1 Oficio de presentación 96


2 Introducción 97


3 Dictamen de la auditoría 98


4 Situaciones relevantes 99


5 Situaciones detectadas 101


6 Anexos 103CONCLUSIONES 104



RECOMENDACIONES 104

















I. INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL


E. Descripción de la Empresa





Esta empresa fue fundada en 1930. Es la tercera generación de una empresa familiar con más de 80 años de experiencia en la producción de paquete completo de prendas de vestir para hombre, mujer y niños.Las instalaciones principales están ubicadas en Greenfield, IN, es el centro de distribución donde centralizan las ventas, atención al cliente, desarrollo de producto, almacenaje, compras y la administración de la compañía. En estas instalaciones cuentan con personal altamente calificado para desarrollo de nuevos productos y personal de ingeniería para apoyar en los procesos de producción enlas plantas de Guatemala y Asia.

La planta de producción está ubicada en Guatemala en Villa Nueva con 900 empleados, integrados por personal calificado en todos los aspectos de producción, el staff posee experiencia de varios años en el ramo textil y de manufactura.


Los productos están colocados en diferentes comercios alrededor de todos los estados Unidos de América y el mundo. Son losmayores productores de réplicas de la NFL, NBA, NHL y NCAA.


Misión de la empresa

Somos una empresa flexible, eficaz y eficiente dedicada a la manufactura de prendas de vestir, comprometida a exceder las necesidades de nuestros clientes, entregando productos de la más alta calidad a tiempo, a través de un adecuado control de la cadena de suministros, manteniendo una mejora continua denuestros procesos, bajo una responsabilidad social y ambiental. Logrando rentabilidad para nuestros accionistas.












Organigrama: Administración Planta Guatemala


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F. Organización del Departamento de Sistemas (TI/SI)



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Misión
Somos un departamento comprometido con la mejora continua de la empresa,prestando un servicio flexible, eficaz y eficiente en el manejo de los sistemas de información, y fortaleciendo sus procesos a través del uso adecuado de las nuevas tecnologías.



Visión
Queremos ser reconocidos como un departamento líder por la calidad de los servicios prestados y contribuir al desarrollo organizacional a través del sostenimiento, innovación e implementación de nuevastecnologías de la información y la comunicación.


Estrategias del departamento de informática

• Analizar las necesidades relacionadas con las tecnologías de la información y comunicaciones dentro de la empresa

• Diseñar, proporcionar y sostener la plataforma tecnológica informática (hardware, software y sistemas de información) brindando soporte a los procesos administrativos
•...
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