Guía De Servi Para Procesos

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
Dirección de Sistemas Administrativos
“Guía para la aplicación del Sistema Específico de
Valoración de Riesgo (SEVRI) en los procesos”
Junio, 2007
Caja Costarricense
Del Seguro Social
Dirección de
Sistemas
Administrativos
Nombre:
“Guía para la aplicación del
Sistema Específico de
Valoración de RiesgoInstitución en los procesos”
Código:
GDA-DSA-GCI-001
Solicitud de
cambio N°:
00
Fecha de aprobación Rige a partir de: Página:
1
Versión:
00
Firmas de Aprobación
Elaborado por Unidad Fecha Firma
Dr. Roger Ballestero
Lic. Manrique Cascante
Ing. Shirley López
Director de la D.S.A
Funcionarios de la
D.S.A.
18 de agosto del
2006
Revisado por Unidad Fecha Firma
Dr. Roger BallesteroIng. Max Barberena
Director de la D.S.A
Funcionario de la
DSA
22 de enero del
2007
Aprobado por Unidad Fecha Firma
Dr. Roger Ballestero Director de la DSA
Dirección de Sistemas
Administrativos
Página:
2
Versión:
01
Código:
GDA-DSA-GCI-001
ÍndicePRESENTACIÓN.................................................................................................................................................................5
INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................................................7
1. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN....................................................................................................................9
2.OBJETIVOS......................................................................................................................................................................9
2.1 OBJETIVO GENERAL. ..........................................................................................................................................9
2.2 OBJETIVOESPECÍFICO.........................................................................................................................................9
3. REFERENCIAS NORMATIVAS..................................................................................................................................10
4. DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS..................................................................................................11
4.1DEFINICIONES...................................................................................................................................................11
4.2 ABREVIATURAS. ...............................................................................................................................................15
4.3SÍMBOLOS.........................................................................................................................................................16
5. RESPONSABILIDAD ....................................................................................................................................................16
6. MARCO LEGAL............................................................................................................................................................17
6.1 LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO 8292.............................................................................................17
6.2 DIRECTRICES GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL SEVRI INSTITUCIONAL
17
6.3 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE RIESGO (2005)...........................................................................................18
7. MARCO CONCEPTUAL .............................................................................................................................................18
7.1 RIESGOS ...................................................................................................................................................18
7.2 GESTIÓN DE RIESGOS...