Hallazgo de auditoria

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Hallazgos de Auditoria de Sistemas – Sector Público Nacional

De la evaluación/relevamiento realizada por el SIGEN (Sindicatura General de la Nación – Argentina) al sector Público Nacional el año2005 previo a emitir las “Normas de Control Interno para Tecnología de Información” (Res. 48/2005 SIGEN), surgieron riesgos detectados que expresan la situación del Sector Público Nacional hasta el año2005. A continuación se presentan la Condición y el Efecto de dichos Hallazgos de Auditoria de Sistemas:
1. La institución posee más de un sector responsable de los servicios de procesamiento de lainformación. (37%)
Riesgos:
Dificultades para llevar a cabo estrategias y planes unificados relativos a la TI
Posible duplicación de esfuerzos y tareas
2. Las áreas informáticas identificadasdependen de una de las áreas usuarias. (63%)
Riesgos:
Falta de independencia
Incorrecta gestión de prioridades en la prestación de servicios
3. Las áreas informáticas identificadas carecen deestructura interna formalmente definida. (61%)
Riesgos:
Falta de separación de funciones
Desconocimiento, por parte del personal, de sus responsabilidades
Dificultades ante eventuales necesidades derendición de cuentas
4. Las áreas informáticas identificadas no disponen de planificación documentada (37%) y no dispone de planificación aprobada (51%)
Riesgos:
Falta de dirección y control delas actividades y proyectos informáticos encarados
Ineficiencia de los proyectos informáticos
“Malas” inversiones en TI
Disparidad entre los objetivos de la organización y de la TI
5. Las áreasinformáticas identificadas carece de procedimientos aprobados para el desarrollo y mantenimiento de sistemas (69%)
Riesgos:
Modificaciones no autorizadas sobre los Sistemas
Incorrectaadministración de prioridades
Falta de aplicación de estándares de programación y documentación
Implementación de Sistemas no probados
6. Las áreas informáticas identificadas carecen de procedimientos...
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