Ietu

Páginas: 3 (541 palabras) Publicado: 9 de noviembre de 2010
EMPRESA
PAGO PROVISIONAL DEL IETU A PAGAR
2010

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO
Suma de Ingresos percibidos meses anterores - - -
+ Ingresos Efectivamentecobrados del periodo
= Total Ingresos Percibidos - - -
Suma de deducciones Aut. De meses anteriores - - -
+ Deducciones Aut. Efectivamente pagadas
+ Deduccion Adicionalpor Inversiones - - -
= Total de Deducciones del Periodo - - -
= Base gravable para IETU - - -
Tasa 17.5% 17.5% 17.5%
= IETU a cargo del periodo - - -- Crédito Fiscal Pérdidas - - -
- Acredit.por Sueldos y Salarios Gravados - - -
- Acredit.por Aport. de Seguridad Social - - -
- Credito Fiscal porInversiones (1998 a 2007) - - -
- Crédito Fiscal de Inventarios para 2008 - - -
- Crédito Fiscal por enajenación plazos. - - -
= IETU a cargo 0.00 0.00 0.00
-Acreditamiento de ISR del periodo - - -
- Pago Prov. anteriores IETU mismo ej. - - -
= PAGO PROVISIONAL DEL IETU POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
IETU EFECTIVAMENTE PAGADO - - -ISR PAGOS PROV EFECTIVAMENTE PAGADO - - -
ISR PAGADO ACREDITADO P/IETU P. PROP - - -
SALDO ISR NO ACREDITADO P IETU - - -
Inversiones 98-07 - -Inversiones 2007 - -
Sueldos y Salarios - -
Seguridad Social - -
ISR PAGADO EN EL EJERCICIO - -
ISR ACREDITADO vs IETU - -


CALCULO DECREDITOS FISCALES ULTIMO EJ
ENERO FEB MARZO
Inversiones del 01Seo al 31Dic
( / ) Deduccion en 3 ej. 3 3 3
= Cantidad deducible a partir de 2008 - - -
( / ) Sededucirá una doceava parte de la 3ra parte de c/ej. 12 12 12
= Deducción mensual - - -
( x ) No. De meses desde el inicio del ej hasta el pago corresp. 1 2 3
= Deduccion...
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