Implementación guía de control interno
Páginas: 2 (469 palabras)
Publicado: 10 de octubre de 2010
III. IMPLEMENTACIÓN
III.1. Sensibilización y motivación (solamente describa cómo lo hará en la entidad)
En una primera fase se realizará entrevistas a la alta dirección de la entidad, por unalado para obtener información sobre todos los aspectos relacionados con las necesidades que se requiere para fortalecer el control interno. Posteriormente, se realizará una sensibilización del proyectoel que estará sujeto a aprobación.
Al momento que esté aprobado el proyecto. Se realizarán charlas a los distintos niveles de la entidad sobre la importancia del fortalecimiento del controlinterno. Y encuestas que permitan evidenciar el grado de compromiso que va a tener el personal ante la implementación de esta Guía de Control.
III.2. Presentación del Perfil del proyecto (únicamente elcontenido general)
• Antecedentes (evaluación preliminar enfocado a la optimización de los procesos de la entidad).
• Objetivos del proyecto: generales y específicos.
• Actividades deimplementación (se mencionará los procesos y actividades recomendados para el desarrollo del proyecto).
• Cronograma (se indicará fechas y responsables).
• Costos (evaluar costos y a la vezlos potenciales beneficios, como ahorros de tiempo del personal, minimización de pérdidas potenciales, entre otros).
• Seguimiento (el esquema de monitoreo en la consecución de actividades y losreportes de avance y de incumplimiento).
III.3. Aprobación del Modelo ó apoyo de la Alta dirección (únicamente quien debe aprobarlo y que evidencia)
El proyecto lo aprobará XXXX el que debe deconstar en Acta de XXX.
III.4. Definición del grupo de trabajo ó equipo líder (solamente describa la lista de personas y cargos y quienes serán responsables)
XXXX
III.5. Capacitación y difusión delmodelo (únicamente señale cómo lo hará en la entidad)
La difusión se realizará a través del link interno de la Cooperativa. La capacitación tendrá cronogramas escalonados en dónde se tendrá como...
III.1. Sensibilización y motivación (solamente describa cómo lo hará en la entidad)
En una primera fase se realizará entrevistas a la alta dirección de la entidad, por unalado para obtener información sobre todos los aspectos relacionados con las necesidades que se requiere para fortalecer el control interno. Posteriormente, se realizará una sensibilización del proyectoel que estará sujeto a aprobación.
Al momento que esté aprobado el proyecto. Se realizarán charlas a los distintos niveles de la entidad sobre la importancia del fortalecimiento del controlinterno. Y encuestas que permitan evidenciar el grado de compromiso que va a tener el personal ante la implementación de esta Guía de Control.
III.2. Presentación del Perfil del proyecto (únicamente elcontenido general)
• Antecedentes (evaluación preliminar enfocado a la optimización de los procesos de la entidad).
• Objetivos del proyecto: generales y específicos.
• Actividades deimplementación (se mencionará los procesos y actividades recomendados para el desarrollo del proyecto).
• Cronograma (se indicará fechas y responsables).
• Costos (evaluar costos y a la vezlos potenciales beneficios, como ahorros de tiempo del personal, minimización de pérdidas potenciales, entre otros).
• Seguimiento (el esquema de monitoreo en la consecución de actividades y losreportes de avance y de incumplimiento).
III.3. Aprobación del Modelo ó apoyo de la Alta dirección (únicamente quien debe aprobarlo y que evidencia)
El proyecto lo aprobará XXXX el que debe deconstar en Acta de XXX.
III.4. Definición del grupo de trabajo ó equipo líder (solamente describa la lista de personas y cargos y quienes serán responsables)
XXXX
III.5. Capacitación y difusión delmodelo (únicamente señale cómo lo hará en la entidad)
La difusión se realizará a través del link interno de la Cooperativa. La capacitación tendrá cronogramas escalonados en dónde se tendrá como...
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