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INSTRUCTIVO
PARA LA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE INSUMOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 EN JURISDICCIONES SANITARIAS, HOSPITALES, ASILOS Y UNIDADES ASISTENCIALES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

INTRODUCCION.

CONSISTE EN UNA LISTA DETALLADA DE LOS INSUMOS DEL ORGANISMO. ESTAS EXISTENCIAS SE REGISTRAN CONTABLEMENTE EN LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS.

EL INVENTARIO COMPRENDE LOSBIENES DE CONSUMO COMO SON LOS MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION, SUBSTANCIAS QUIMICAS PAPELERIA, ASEO Y OFICINA QUE SE UTILIZAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

OBJETIVO.+

• COMPROBAR LAS EXISTENCIAS FISICAS Y EN KARDEX ASÍ COMO EL VALOR DE TODOS LOS BIENES DE CONSUMO DE LOS ALMACENES JURISDICCIONALES Y HOSPITALES.

• VERIFICAR LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LOS INSUMOS ENALMACEN SEPARANDO TODOS AQUELLOS NO APTOS PARA SU USO.

• EVALUAR LAS SOBREEXISTENCIAS EN ALMACEN CON RESPECTO A LAS DEMANDAS MENSUALES Y ESTIMAR LOS RIESGOS DE PERDIDA POR CADUCIDAD.

• TOMAR ACCIONES PREVENTIVAS ENCAMINADAS AL CONSUMO TOTAL DE LOS INSUMOS ANTES DE SU CADUCIDAD.

• IDENTIFICAR TODOS AQUELLOS INSUMOS CON LENTO Y NULO MOVIMIENTO A FIN DE PROMOVER SU SALIDA DE ALMACÈNPOR VÌAS ALTERNAS Y PARA USUARIOS AJENOS A SESVER.
LINEAMIENTOS BASICOS.

1. SERÀN MOTIVO DE CONTEO TODOS LOS INSUMOS EXISTENTES EN ALMACEN, Y PROPIEDAD DE SESVER, A LA FECHA CONTEMPLADA.

2. LOS INSUMOS SERÀN ESTIBADOS HOMOLOGAMENTE DE ACUERDO A SU CLAVE, CON LA DEBIDA SEPARACIÓN POR LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD.

3. LOS CONTEOS SE REALIZARÀN EN PAREJA Y POR ZONAS EN UN BARRIDOVERTICAL QUE ASEGURE LA VERIFICACIÓN DEL 100% DE LOS INSUMOS.

4. TODOS LOS INSUMOS CONTADOS SERÀN CONCENTRADOS PARA SU EVALUACIÓN EN LA RELACION CORRESPONDIENTE, LA CUAL SERA EL DOCUMENTO SOPORTE DEL TRABAJO REALIZADO Y BASE PARA LA COMPARACIÓN CONTRA EL KARDEX.

5. LOS RESULTADOS SE CONCENTRARÀN EN UN REPORTE GENERAL QUE SERÀ ENVIADO PARA CONOCIMIENTO A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOSMATERIALES Y SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.

6. LAS ACTIVIDADES SERÀN SUPERVISADAS POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD

7. DE HABER INSUMOS EN ALMACÈN PROPIEDAD DE TERCEROS, ESTOS SERÀN MANTENIDOS EN “CUARENTENA”, RELACIONADOS POR SEPARADO Y AMPARADOS CON LOS DOCUMENTOS QUE ASI LO ACREDITEN.

8. TODOS AQUELLOS PRODUCTOS QUE YA HUBIESEN SIDO PREPARADOS PARA SU ENTREGA A LAS UNIDADESSOLICITANTES PERO QUE POR CAUSAS AJENAS AL ALMACÈN AÙN NO HAYAN SIDO SUMINISTRADOS, SE REACOMODARAN NUEVAMENTE EN LAS ESTIBAS QUE LES CORRESPONDAN CANCELANDO PREVIAMENTE LAS ORDENES DE SALIDA QUE LOS AMPARABAN A FIN DE SER CONSIDERADOS DENTRO DE LAS EXISTENCIAS.

LINEAMIENTOS SOBRE EL INVENTARIO FISICO.

• DEBERA ELABORARSE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

• PARA ELABORAR DE MANERACORRECTA DICHO INVENTARIO ES REQUISITO INDISPENSABLE, QUE LOS MOVIMIENTOS DE ENTRADAS Y SALIDAS SE ENCUENTREN ACTUALIZADAS A LA FECHA DEL RECUENTO FISICO (31 DE DICIEMBRE DE 2010).

• CAPACITAR AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS EN BASE AL INSTRUCTIVO PARA EL USO Y ANOTACIONES EN LAS TARJETAS (MARBETES) DEL INVENTARIO DE DOBLE O TRIPLE CONTEO QUE SE UTILIZARAN EN ELINVENTARIO FISICO (ANEXO 1)

• EL INVENTARIO DEBE LEVANTARSE EN TODAS LAS UNIDADES APLICATIVAS UTILIZANDO EL FORMATO ERRM-06 (ANEXO 2).

• LA JURISDICCION DEBERA ELABORAR UN CONCENTRADO DE LOS INVENTARIOS FISICOS DE SUS UNIDADES, INCLUYENDO EL ALMACEN JURISDICCIONAL ( EN EL FORMATO ERRM-6) (ANEXO 2) Y ENVIARLO POR PAQUETERIA AL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISDTRIBUCION.

• ALFORMATO ERRM-6 (ANEXO 2) SE DEBERA ENTREGAR ACOMPAÑADO DE DOS CARATULAS QUE SON LAS SIGUIENTES:

1. CARATULA POR PROGRAMA (ANEXO 3)
2. CARATULA POR PARTIDA (ANEXO 4)

• DEBERAN ELABORARSE ACTAS ADMINISTRATIVAS DONDE PERSONAL DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO HAGA CONSTAR LA FECHA EN LA CUAL SE ESTAN INICIANDO Y TERMINANDO LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMENTO Y CIERRE DE INVENTARIO FISICO,...