Informe de auditoria

INFORME DE AUDITORIA

Fecha del informe: 06 de Mayo de 2011

Proceso/Área: Almacenamiento Fecha: 03-05-2011
Auditor Interno: Duración: 2horas

1 - Objetivo de la Auditoría
Identificar y visualizar la aplicación del proceso de almacenamiento de medicamentos de acuerdo a la resolución 1403 de 2007 en la farmacia del hospitalpsiquiátrico del valle bajo los requisitos de la Norma Internacional NTC ISO 9001:2008, así como los requisitos reglamentarios establecidos por el sector salud

2 – Alcance de la Auditoría
Para aplicar elproceso al área de almacenamiento en lo relacionado con la planificación de la conservación de los medicamentos , evaluando y modificando procesos, procedimientos y formas de trabajo, quecontribuyan a mejorar la eficacia, eficiencia y calidad de servicios prestados por la farmacia del hospital psiquiátrico del valle

3- Criterios
Manual de procesos esenciales
Norma ISO 9001:2008Normatividad del Sector
Hallazgos de revisiones previas.

4 – Metodología de la auditoria.
La metodología propuesta para llevar a cabo esta auditoría fue de índole documental, ya que el servicio prestadopor este departamento es de Vigilancia y Control. Por ello, se recurrió a los documentos, formatos y registros levantados por el departamento, así como los reportes recibidos; se comparó losresultados encontrados (registros, documentos y procesos) con lo mencionado en los documentos del Manual de Procesos de Gestión de Calidad

5 – Hallazgos de la Auditoria
5.1 – No Conformidades
El personalque está a cargo de la farmacia no es idóneo, actualmente lo conforma personal de enfermería y auxiliares de laboratorio.
No se tiene un formato de registro de fechas de vencimientos
5.2 –Observaciones
Se toma la temperatura pero no en los horarios establecidos.

5.3 – Fortalezas
En el hospital psiquiátrico se maneja adecuadamente los procesos a su cargo, además de la destreza...