Informe de costos

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Informe de Costos
Mayo 2010









Contenido

1. Resumen Ejecutivo.

2. Análisis General.

3. Análisis por áreas.

a. Geología.

b. Mina.

c.Planta.

d. Soporte Mina.

e. Equipos y Servicios – Mantenimiento.

f. Soporte Lima.

4. Comentarios de Costos.

5. Anexos.

1. RESUMEN EJECUTIVO


En el mes de mayo se tiene una diferencia total de US$ 50,000, es decir el5% por debajo de lo presupuestado, y en costos unitarios tenemos un menor costo de US$/t 10.00.

Del análisis en detalle por cada centro de costo y sus componentes se tienen diferencias significativas, las que se mencionan a continuación:


i. Menores costos: se mencionan aquellas diferencias de lo presupuestado vs lo realizado que estén por encima de los US$ 7,000.


➢ Menorproducción de Barreno (1,170 t menos) con su menor sostenimiento y extracción por US$ 65,500.


➢ Menor preparación y sostenimiento en Barreno por US$ 25,900.


➢ Menos sostenimiento en Antonieta en explotación US$ 21,100.


➢ Corrección planteada al presupuesto original de Planta, el presupuesto propuesto es US$ 18,000 menor al original.


➢ Menos desarrollo en Barreno(112 m) con un menor costo de US$ 12,500.


➢ Menor desarrollo en Antonieta con menor sección en áreas de menor necesidad de sostenimiento por US$ 9,500.










ii. Mayores costos se mencionan aquellas diferencias de lo presupuestado vs lo realizado que estén por encima de los US$ 7,000.


➢ Transporte de concentrados y la seguridad de éste no presupuestado por US$22,600.


➢ Presupuesto de planilla Minarsa insuficiente en las áreas de Gerencia general y Gerencia adjunta por US$ 16,500.


➢ Fletes de almacén de petróleo y otros materiales por US$ 13,400.


➢ Combustible no presupuestado en Cargadores frontales y reparación efectuada por US$ 10,500.


➢ Costos de mano de obra (Tareas cuenta administración, Costo fijo y Comedores)no presupuestado para Antonieta US$ 9,400.


➢ Presupuesto de asesorías insuficiente para el área de Contraloría por US$ 9,300.


➢ Generación eléctrica con mayor precio de combustible US$ 7,300.


➢ En mano de obra de talleres no se consideró las leyes sociales y beneficios, US$ 7,200.







2. ANALISIS GENERAL

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El factor de ajuste para elpresente mes se ha calculado en S/. 145,312 (ver Anexo 1) equivalente a US$ 54,221.

Al igual que en meses anteriores se observa que las áreas de operación (Geología, Mina y Planta) presentan menores costos por un monto de US$ 170,000, mientras que las áreas de administrativas y de soporte (Soporte mina y Lima, Equipos, Mantenimiento) presentan mayores costos por US$ 120,000.

A nivel decostos unitarios se tiene un menor costo de US$/t 10.00.


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Del análisis de los cuadros anteriores (Cuadro comparativo por Tipo de gasto y Area y Evolución de Costos Fijos y Variables), se identifican las diferencias respecto al mes anterior.

i. Costo fijo

El costo fijo presenta una disminución respecto al mes de abril de aproximadamente US$ 30,000.En las áreas de Soporte mina se observa un menor costo de US$ 17,000, esto es debido a que en el mes de abril se cargó en la cuenta de administración exámenes médicos por US$ 20,000 y en este mes no se registran costos por dicho concepto. Adicionalmente en el mes de abril se registraron consultorías de Carlessi por US$ 15,000 correspondientes a meses anteriores.




ii. Costo...
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