Ingeniero Agrícola

PROCEDIMIENTO DE DISCREPANCIAS

Información del Documento
Nombre del Documento: AD-CD-007 Discrepancias-v1.0
Preparado por: Consultor Externo Grupo ASSA - Equipo Zero
Aprobado por: Miguel Cataldo, Gerente de
Fecha de Aprobación:
Control de Gestión y
Soporte
Fecha de Publicación:
Vigente desde:
Vigente Hasta:
Versión
1.0 (*)

Fecha de
Vigencia
20/07/2011 19/07/2012

Control deVersiones
Aprobado por
Fecha
publicación
Miguel Cataldo, Gerente de 20/07/2011
Control de Gestión y
Soporte

24/06/2011

20/07/2011
20/07/2011
19/07/2012
Comentario

(*) La presente versión substituye completamente a todas las precedentes, de manera que éste sea el único documento válido de
entre todos los de la serie.
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estructura organizacional con posterioridad a la actualización y aprobación del proceso.

Prohibida cualquier reproducción, distribución o comunicación pública total o parcial, salvo autorización expresa de
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procedimientos.

RESTRINGIDO
Contraloría - Desarrollo de Procesos y Procedimientos
Vigente Desde: Julio 2011

AD-CD-007 Discrepancias-v1.0
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INDICE
I. OBJETIVOS.................................................................................................................. 3
II. ALCANCES .................................................................................................................. 3
III. POLÍTICAS Y NORMAS ................................................................................................... 3
IV. CONSIDERACIONES GENERALES....................................................................................... 4
V. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ................................................................................... 6
V.1 Recepción de reclamos de discrepancias (AD-CD-007-01) .....................................................6
V.2 Resolución de casos por discrepancia faltante (AD-CD-007-02) ............................................ 10
V.3 Resolución de casos por discrepanciasobrante (AD-CD-007-03) ........................................... 16
V.4 Monitoreo de casos de discrepancias (AD-CD-007-04) ........................................................ 20
V.5 Recepción de reclamos de calidad (AD-CD-007-05) ........................................................... 24
V.6 Recepción de reclamos de calidad Riesgo Alto (AD-CD-007-06)............................................ 26
V.7 Recepción de reclamos de calidad Riesgo Bajo (AD-CD-007-07) ........................................... 33
V.8 Monitoreo de casos de calidad (AD-CD-007-08) ............................................................... 38
VI. CONTROLES QUE APLICAN AL PROCESO ........................................................................... 41
VII. ANEXOS.................................................................................................................. 47
ANEXO N°1: FLUJOGRAMAS DEL PROCESO........................................................................... 47
ANEXO N°2: Centros de Costos de Discrepancias y Calidad ...................................................... 73
ANEXO N°3: Plazos establecidos para informar Reclamo de Calidad........................................... 75
ANEXO N°4: Tabla de Resolución de Casos .......................................................................... 76
ANEXO N°5: Correo y Planilla de Control Discrepancias .......................................................... 77
ANEXO N°6: Correo, Informe Calidad para observaciones y Casos de Calidad ................................ 78
ANEXO N°7:...