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INFORME DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Análisis de Presupuesto, Programas y Proyectos

-Corte Abril 2009-

Departamento Planificación, Presupuesto y Control de Gestión CONAMA

Informe de Gestión – Abril 2009
Análisis General

Porcentaje de Avance de Programas
100% 100% 90% 80% 70% 58% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Estudios EIA PPCC 0% RR.NN. 4% NR NR Edupac Sendero PPCG 0% ComunicacionesJurídica TIC DAF NR RR.II. A.I. 0% D.Ejecutiva 37% 30% 54% 80% 80% 94% 96% 95% 95% 93% 93% 85% 93% 85% 80% 72% 67% 67% 100% 100%

Av. Reportado por Programa

Información de Planes de Trabajo

El promedio de avance reportado en el informe de gestión, representado por la barra azul, es de 82%, el cual contrasta con el 57% que entregan los planes de trabajo disponibles en el sitio colaborativo(barra naranja). Se observa que en la mayoría de los casos la diferencia entre las barras azul y naranja es considerable, de hecho el promedio de esta diferencia es 36%. Este dato nos permite hacernos la pregunta ¿Cuánto se usa la información reportada en los planes de trabajo al momento de hacer el informe de la gestión mensual de cada programa?, la respuesta la tiene cada Jefe de Programa, sinembargo, aparentemente aún no se considera esta información como un antecedente válido a la hora de hacer un balance de la gestión de sus respectivos programas. Este hecho plantea que los informes de gestión de los Programas a Nivel Nacional son elaborados sin el análisis del comportamiento de cada Plan de Trabajo que son la expresión más concreta de cada uno de los proyectos y

Informe de DesempeñoInstitucional, abril 2009

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actividades que hacen posible el cumplimiento del Programa en su conjunto. Se quiere destacar en este informe que los Planes de Trabajo son la herramienta fundamental de seguimiento y que le permiten al Jefe de Programa tener el detalle de los avances de los cuales debe dar cuenta.

Cabe destacar que este mes se preparó el Proyecto de Presupuesto Exploratorio2010, lo cual marca el inicio del Proceso mediante el cual se elabora el Proyecto de Presupuesto de la Institución. Atendiendo a este proceso, la fecha de entrega del Informe por Programa se prorrogó para el 11 de mayo, no obstante, persistieron los problemas metodológicos y de cumplimiento de hitos, dado que la mayoría de los informes de gestión llegaron entre el 12 y el 15 de mayo, encontraposición con la fecha planteada. Particularmente el informe de Sendero de Chile a la fecha de elaboración de este informe no ha sido entregado.

En relación al análisis de la gestión de los recursos, el informe da cuenta del estado de la gestión presupuestaria Institucional. Se incluye algunos elementos de comparación relevantes para mejorar nuestro desempeño y la estimación a junio 2009 delpresupuesto comprometido y devengado a esa fecha.

Ejecución Presupuestaria al mes de Abril Avance Comprometido Devengado 2007 39,3% 24,9% 2008 31,5% 21,1% 2009 49% 29%

Informe de Desempeño Institucional, abril 2009

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% Presupuesto Total Comprometido-Devengado a 30 de Abril 2007-2008-2009
60,0% 49% 39,3% 31,5% 30,0% 29% 24,9% 21,1% 20,0%

50,0%

40,0%

10,0%

0,0% Comprometido 2007 20082009 Devengado

Si bien existe un mejor desempeño en el presupuesto comprometido a la fecha, constituido por un aumento en 17,5 puntos porcentuales, el devengado sólo ha aumentado en 7.9 puntos porcentuales, lo que a efecto de un inminente 2º recorte presupuestario no es un buen indicador de gestión presupuestario, considerando la instrucción gubernamental de contar con el 50% de recursosdevengados o ejecutados a junio del presente año.

Al analizar el presupuesto comprometido y devengado por programa, se desprende que si bien se han comprometido los recursos, los porcentajes de devengado son menores, esto tiene relación directa con el nivel de avance de los proyectos.

Informe de Desempeño Institucional, abril 2009

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Porcentaje Comprometido y Devengado por Programas...
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