ingeniero

Fresenius Medical Care Colombia S.A.
Diagonal 25G N° 95 A 85
Teléfono: (571)2941400
fax: (571) 2941407
Página Web: www.fmc-colombia.com
Bogotá, D.C. Colombia

A NUESTROS PROVEEDORES
A continuación relacionamos los pasos a seguir para cumplimiento del proceso de
compras, entrega de mercancía y radicación de facturas:

COMPRA Y ENTREGA DE MATERIALES
1. El envío de la orden de compra sehará por correo electrónico a la dirección
informada por el proveedor al momento de su inscripción en nuestra base de
datos. En caso de que esta dirección cambie deben informar por correo
electrónico al área de compras para que se haga la actualización.
2. Una vez recibida la Orden de Compra por parte del proveedor este debe
confirmar vía correo electrónico al área de Compras la recepción yapertura de
los archivos de la orden de compra, esta confirmación la deben enviar al correo
del que recibe la información los cuales pueden ser:
olga.suarez@fmc-ag.com
wilmar.soracipa@fmc-ag.com
nelson.rodriguez@fmc-ag-com
estudiante.compras@fmc-ag.com
3. Toda entrega debe corresponder a una Orden de Compra emitida por el
departamento de Compras Nacionales la cual debe corresponder a loscorreos
electrónicos arriba mencionados.
4. Se deben respetar las condiciones relacionadas en la orden de compra: Fecha
de entrega, lugar de entrega, cantidad, precio, condiciones de pago, ficha
técnica y/o especificaciones.
5. La entrega de la mercancía se debe hacer en el lugar indicado en la orden de
compra y a la persona responsable para este fin.
6. Toda entrega debe tener como documentosoporte una remisión con sello de
recibido de la compañía junto al nombre claro de la persona que recibe el bien
o servicio, lista de empaque, acta de entrega o documento soporte de entrega
y debe contener:

1. Nombre del proveedor y NIT
2. Número de la Orden de Compra de Fresenius / SAP
3. En comentarios o Descripción encontrara la información de
lugar de entrega, Área Solicitante yPersona de contacto.
4. Posición del material de la Orden de Compra de Fresenius

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5. Código del material / SAP
6. Descripción del Material
7. Cantidad
8. Número del lote (para los productos que lo requieren)
9. Certificado de Análisis
10. Nombre de la Transportadora

Adjuntamos ejemplo de una orden de compra para la identificación de
estos campos.

1. Nombre del
Proveedor

2.NUMERO DE LA
O.C

5. Código del
Material

4. POSICIÓN DE LA
O.C.

6. DESCRIPCIÓN DE
LA O.C.
3. ENTREGA: CEDI
BOGOTA O UNIDAD
RENAL

7. CANTIDAD

7. Una vez recibida la mercancía por parte del funcionario de FME autorizado, es
obligatorio que el proveedor o su empresa transportadora haga firmar y sellar
las remisiones para posteriormente adjuntarlas a la factura comercial, de locontrario las facturas no serán recibidas.
8. Para las entregas que se efectúan en el Centro de Distribución de Bogota y
que requieran certificado de análisis: Adjuntar el certificado de análisis (para
los insumos que aplique). El certificado de análisis debe tener el LOTE igual
al lote que tiene identificado el material. Por cada lote entregado se debe
adjuntar el certificado de análisiscorrespondiente.
9. La mercancía debe estar rotulada de parte del proveedor

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El rótulo debe contener la información del material recibido.
No debe haber más de un rótulo por cada unidad de empaque.
La mercancía debe estar en condiciones aceptables de limpieza, y las
unidades de empaque deben estar en condiciones aceptables de
manipulación
Los sellos, cintas, rótulos ycontenedores no deben estar alterados
Los Proveedores deben utilizar transportes o vehículos que garanticen la
integridad del producto, de no cumplir estos requisitos el material de la
compra será devuelto.

10. La mercancía recibida debe corresponder totalmente con la remisión o
documento de entrega del proveedor, adicionalmente el rótulo del material
debe tener la siguiente información:
-Nombre...