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INDUSTRIAS DEL ALGODON S.A.


I NDALSA
El tipo de Orden de Compra utilizado p or
la e mpresa (ver caso Indalsa) es, e n gene­
ral, cerrada. Solamente e n el caso de Tex­
til Alpima, al q ue s e le c ompra el hilado
título 4 0/1, se ha establecido un contrato
que estipula un programa de entregas se­
manales de 2 0 toneladas como mínimo.
Cualquier exceso, necesario p ara la pro­ducción, deberá de confirmarse e n la se­
mana anterior.

2.

3.
En la O rdenes de C ompra se consideran
los siguientes datos:
1. Número de ítem de compra
2. Código de Indalsa del material
3. F echa d e emisión d e la O rden d e
C ompra
4. Cantidad solicitada
5. Descripción del material
6. N úmero d e p arte p ara el c aso de
maquinarias, equipos y repuestos
7. F echas d e entrega r equeridas p or
Indalsa (puede ser más de una)
8. Medio de transporte
9. Forma de pago
Los procedimientos considerados para la
emisión de la O rden de C ompra son:
1. En el caso de Avíos, debido a que e n
la mayoría de los casos n o s e compra
p or cantidad sino p or variedad, hay
muy p oco p oder d e negociación y

4 .

5.

4 48"

normalmente se acepta el precio delproveedor. Si hubiese más de un pro­
veedor y se tenga tiempo suficiente,
se solicitan cotizaciones.
En el caso de químicos, colorantes e
hilados, donde las cantidades que se
piden suelen ser considerables, s e
negocia el precio de acuerdo a la can­
tidad solicitada. Si el proveedor fuese
nuevo, se le solicita una cotización.
En el caso de maquinarias, equipos y
repuestos de proveedoresnuevos, s e
solicitan cotizaciones. Si el p roveedor
fuese conocido, se acepta el precio
de lista. Si la c ompra es p or algún
artículo n o adquirido anteriormente,
se solicita cotización previa.
En el caso de material de cómputo y
de oficina, generalmente se acepta el
precio de lista del proveedor.
En el caso de los víveres p ara la pre­
paración de los alimentos, se solici­
tancotizaciones periódicas a unos
cuantos distribuidores conocidos.

El p roceso de Compra Local e Importada
sigue el siguiente esquema general:
1.
2.
3.
4.

Necesidad del material
Identificación de proveedores
Solicitud de cotización
Aprobación del material p or el á rea
involucrada

+.. 0 60;0 n raconto_

\

5 .
6.
7.
8.

Colocación de la O rden de C ompra
Proyección de lafecha de llegada
Aviso a la Planta correspondiente
Confirmación de la fecha exacta de
llegada del material
9. Desaduanaje
10. R ecepción e n la Planta correspon­
diente
11. P ago al p roveedor

Notas:

Los puntos 2, 3, 4 se aplican sólo en el
caso de proveedores nuevos.
Además el punto 4 sólo en el caso que
se requiera la opinión técnica específica.
El punto 9 sólo en el caso deimporta­
ciones

La O rden de C ompra se emite e n original
y tres (3) copias:
1. U na, firmada p or el proveedor, se
queda e n la d ependencia de Compras
como constancia de recepción.
2. U na a Contabilidad para su registro y
control correspondiente cuando lIe­
ga la mercadería.
3. U na Tesorería p ara que autorice y
efectúe el pago correspondiente.

No existen políticas acercade un número
determinado de proveedores p or tipo de
material, ya que debido a su gran diversi­
-lad, es necesario contar con un número
suficiente para asegurar el abastecimien­
to.
Por un lado se prefiere trabajar con la
menor cantidad posible para que las ges­
tiones sean menos tediosas y más rápi­
das.
Por otro lado, se tiene la costumbre de
buscar mejores precios y evitar la d epen­dencia, p or lo que el n úmero de provee­
dores suele estar encima de 5 para los
materiales más importantes.

Para solicitar cotizaciones. el procedimien­
to varía según el tipo de material que se
adquiere, así:
1. C uando se trata de materiales y ma­
quinarias que p or su naturaleza alta­
mente técnica requieren de consulta
de los conocedores (generalmente los
usuarios), Compras...
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