Ingeniria

Informe de Auditoria
Empresa JCM Import Export S.A.

19 de junio de 2012

Informe de Auditoría.

1) Nombre de la empresa o institución: JCM Import Export S.A.

2) Identificación del cliente: Juan Carlos Martino

3) Antecedentes:

4) Objetivos

* Determinar conformidades y no conformidades en relación a seguridad y prevención de incendios y marco legal.
*Elaborar un plan de acción a fin de corregir las no conformidades en relación a seguridad, prevención de incendios y marco legal.
* Verificar las condiciones de operación y mantenimiento de las maquinas.
* Verificar los procedimientos para el registro de los parámetros de funcionamiento y mantenimiento.

5) Tipo/ Objeto de la Auditoría:

* Seguridad.
* Prevención de incendios.* Marco Legal

6) Alcance:
Geográfico: Las instalaciones de JCM import – export se encuentran ubicadas en Cruz del defensor 1614. Asunción- Paraguay

Institucional: Las áreas auditadas fueron:
* Área de Producción
* Área Administrativa

7) Criterios

* Decreto 14390/92, Seguridad e Higiene.
* Decreto 388/2009

8) Periodo de la Auditoría:
14/06/12
9)Equipo Auditor:

* Adriana Almirón.
* Gabriela Insaurralde.
* Luis Florentín.
* Juan Francisco Martino.
* Fernando Sosa.

10) Recursos a ser utilizados:
* Cámara Fotográfica
* Equipos de seguridad personal básicos (antiparras, guardapolvos, cascos)
* Vehículo.
* Combustible.
* Internet.
* Hojas tamaño A4.
* Lápices, bolígrafos.
* Computadora.* Impresora.
* Carpetas.
11) Sumario de las conformidades y no conformidades

| | | | | |
PLAN DE ACCIÓN ÁREA DE SEGURIDAD. |
N° de Item | No Conformidades | Plan de acción | Plazo | Responsable | Obs. |
6 | No están delimitadas las zonas de paso. | Delimitar zonas de paso con cintas indicadoras | hasta agosto 2012 | Jefe de Producción | |
14 | El lado abierto de laescalera fija no dispone de barandilla, listón intermedio y/o rodapié. | Instalar barandilla | hasta agosto 2012 | Jefe de seguridad | |
15 | El lado cerrado de la escalera fija no dispone de pasamanos. | Instalar pasamanos | hasta agosto 2012 | Jefe de seguridad | |
16 | No se revisa periódicamente el plan de mantenimiento. | Elaborar y controlar plan de mantenimiento | hasta octubre 2012 |Jefe de seguridad | |
17 | Los peldaños no son uniformes y antideslizantes. | Instalar Cintas antideslizantes | hasta julio 2012 | Jefe de seguridad | |
18 | Las escaleras fijas en el taller no ofrecen suficientes garantías de seguridad frente al riesgo de caída o resbalón. | Instalar Cintas antideslizantes, barandillas y pasamanos | hasta agosto 2012 | Jefe de seguridad | |
31 | Nocuenta con pisos reflectivos para salidas de emergencia. | Instalar adhesivos reflectivos | hasta julio 2012 | Jefe de seguridad | |
32 | Las herramientas no se encuentran en buen estado de limpieza y conservación. | Elaborar y controlar plan de mantenimiento | hasta octubre 2012 | Jefe de Producción | |
PLAN DE ACCIÓN DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES |
N° de Item | NoConformidades | Plan de acción | Plazo | Responsable | Obs. |
55 | No cuenta con rociadores. | Instalar rociadores | hasta octubre 2012 | Jefe de seguridad | |
12) Plan de Acción

13) Acta de Cierre

14) Recomendaciones
* Elaborar plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y herramientas
* Instalación de rociadores contra incendios.
15) Conclusiones

16)Evidencias

17) Anexos
CHECK LIST DE SEGURIDAD. | SI | NO |
1. ¿Son correctas las características del suelo manteniéndose limpio, uniforme y regular? | X |   |
2. ¿El suelo es adecuado a las actividades que desempeña el taller? | X |   |
3. ¿Están libres de obstáculos las zonas de paso? | X |   |
4. ¿Están protegidas las aberturas en el suelo, paredes y escaleras? | X |   |
5. ¿Están...