instructivo para elaborar documentos

Páginas: 9 (2090 palabras) Publicado: 7 de enero de 2014
Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3

Código:ITMORELIA-CA-IT-01

Revisión: 0

Página 1 de 10

Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos.
Todas las secciones del procedimiento deben llenarse, en caso de la omisión de alguna de ellas se indicará la
frase “no aplica”.

Nombre del documento:
Código : (b )

(a)Referencia a la Norma ISO 9001:2008 (e)
Revisión : (c )

Página de: (d )

I. Recuadro de identificación
Este recuadro se colocará como encabezado en todas las páginas del procedimiento. Se integra de los
siguientes elementos:
a) Nombre del documento: El nombre debe iniciar con un verbo y su redacción llevar de forma
implícita, el producto que genera y los usuarios finales. Para laidentificación de los
procedimientos se deben considerar las atribuciones que para cada unidad responsable se
establecen en el Reglamento Interior de la SEP y su manual de organización autorizado.
Ej: Nombre del documento: Procedimiento para el Control de los Documentos.
b) Código: Es la secuencia de literales y números asignados consecutivamente. Su integración se
especifica en el procedimiento decontrol de documentos.
Ej: ITMORELIA-CA-PG-001
c) Revisión: Se escribirá la literal “A” como borrador y a partir de la primera revisión anotar “0”, “1”
para la segunda y así sucesivamente.
d) Página: Se anotará el número consecutivo de las hojas utilizadas en el procedimiento, así como el
número total de éstas.
e) Referencia a la Norma ISO 9001-2008: Únicamente se anotará esta leyenda paralos
procedimientos inmersos en la documentación asociada al Sistema de Gestión de la Calidad.

CONTROL DE EMISIÓN
ELABORÓ (a)
Nombre y Cargo.:

REVISÓ (b)

AUTORIZÓ (c)

Firma:
Fecha:

ITMORELIA-CA-IT-01

Rev. 0

Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3

Código:ITMORELIA-CA-IT-01

II.

Revisión: 0

Página 2 de 10Recuadro de control de emisión:

Este recuadro se situará únicamente al pie de la primera hoja del procedimiento. Se compone de los
siguientes apartados:
a) Elaboró: Será la persona (o personas) que haya (n) elaborado el procedimiento.
b) Revisó: Es la persona responsable del área, jefe de departamento o subdirectores.
c) Autorizó: Es la persona que aprueba y autoriza el procedimiento,(Director)

1. Propósito
Es la condición o resultado cuantificable que debe ser alcanzado y mantenido, con la aplicación del
procedimiento, y que refleja el valor o beneficio que obtiene el usuario. El propósito debe redactarse en
forma breve y concisa; especificará los resultados o condiciones que se desean lograr, iniciará con un verbo
en infinitivo y, en lo posible, se evitará utilizargerundios y adjetivos calificativos.
La redacción del propósito se estructura a partir de las siguientes cuestiones:

JUSTIFICACIÓN/ RAZÓN DE SER
Qué se hace

En qué función o
campo de
especialidad se
hace

Para qué se hace

Para quién se
hace

Acción expresada en el
verbo

Campo de especialidad
principal

Resultado

Usuario final

2. Alcance
En este apartado se describebrevemente el área o campo de aplicación del procedimiento; es decir, a
quiénes afecta o qué límites o influencia tiene.

3. Políticas de operación
3.1 Aquí se registra el compendio de políticas aplicables al procedimiento, conforme a la secuencia lógica
de las etapas del mismo. Es decir aquellas disposiciones internas que:
• Tienen como propósito regular la interacción entre los individuos enuna organización y las
actividades de una unidad responsable.
• Marcan responsabilidades y límites generales y específicos, dentro de los cuales se realizan
legítimamente las actividades en distintas áreas de acción.
• Se aplican a todas las situaciones similares.
• Dan orientaciones claras hacia donde deben dirigirse todas las actividades de un mismo tipo.

ITMORELIA-CA-IT-01

Rev. 0...
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