iva

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMDIR

1. Año

3. Período

Lea cuidadosamente las instrucciones

Si es una corrección indique:

25. Cód.

Por operaciones gravadas al 5%

9. Primer nombre

10. Otros nombres

26. No. Formulario anterior

28

Por exportación de bienes

29

Enretiro de inventario para activos fijos, consumo, 61
muestras gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras
62
anuladas, rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones
63
gravadas (Sume 56 a 62)

30

Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%

64

Por exportación de servicios
Por ventas a sociedades de comercialización
internacional

31

Por importacionesgravadas a la tarifa general
De bienes y servicios gravados
provenientes de Zonas Francas

65

Por ventas a Zonas Francas

33

Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 67

Por juegos de suerte y azar
Por operaciones exentas
(Arts. 477, 478 y 481 del E.T.)
Por venta de cerveza de producción nacional
o importada

34

Por compras de bienes gravados a la tarifa general 68

Por operacionesexcluidas

37

35
36

38
39
40
41
42
43

De bienes y servicios gravados provenientes
de Zonas Francas
De bienes no gravados

44

De bienes excluidos, exentos y no gravados
provenientes de Zonas Francas
De servicios

46

De bienes gravados a la tarifa del 5%

48

De bienes gravados a la tarifa general

49

De servicios gravados a la tarifa del 5%

50

De servicios gravados a la tarifa general
De bienes yservicios excluidos, exentos
y no gravados
Total compras e importaciones brutas
(Sume 42 a 52)
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
resueltas en este período
Total compras netas realizadas durante el período
(53 - 54)
A la tarifa del 5%

51

45

47

52
53
54
55
56

A la tarifa general
Sobre A.I.U. en operaciones gravadas
(base gravable especial)

57

En juegos de suerte y azar
En ventacerveza de producción
nacional o importada

59

58

No

Liquidación
privada
Impuesto
generado

Nacionales

Importaciones

De bienes gravados a la tarifa general

60

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALDIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALESUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y

95. No. identificación signatario

Impuesto descontable

32

Liquidación privada (Continuación)

Total ingresos brutos (Sume 27 a 38)
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o
resueltas
Total ingresos netos recibidos durante elperíodo
(39 - 40)
De bienes gravados a la tarifa del 5%

12. Cód. Dirección
Seccional

Anual

27

Por operaciones gravadas a la tarifa general
A.I.U. por operaciones gravadas
(base gravable especial)

Por operaciones no gravadas

Compras

Cuatrimestral

66

Por servicios gravados a la tarifa del 5%

69

Por servicios gravados a la tarifa general

70

Total impuesto pagado o facturado (Sume 64 a70)

71

IVA retenido en operaciones con régimen simplificado
IVA retenido por servicios prestados en Colombia
por no domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas
anuladas, rescindidas o resueltas
IVA descontable por Impuesto Nacional a la
gasolina y al ACPM
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o
castigo de inventarios)
Total impuestos descontables
(71 + 72 + 73 +74 + 75 - 76)
Saldo a pagar por el período fiscal
(63 - 77, si el resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal
(77 - 63, si el resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior

72

Retenciones por IVA que le practicaron
Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81, si el
resultado es menor a cero escriba 0)

81

Sanciones
Total saldo a pagar...