Jhon lennon

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3. No estaba el numero de vocher en una cuenta. Ticket 9273.
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entre al programa para saber donde esta la tabla y: U/CLINICA/CAJACON
MODI COMM CAJA00.
Ahí encontré la ruta /PROCON/HM/CH/ Y EL AÑO :2011
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12 Cuando se quiere crear un nuevo pago en caja egresos dentro del modulo de contabilidad en Lima Sur, no aparece una factura que deberiaaparecer, por lo que es necesario ir a una tabla e poner el saldo en la la columnda Dsaldoc

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TABLAS: /CRPFIN/CONTABI/2011/FCABCOM Y FDETCAJ.

DE IGUAL FORMA EL CAMPO DSALDOC ES EL QUE DEBE ESTAR CON EL SALDO RESPECTIVO A CANCELAR SEGÚN EL AÑO (2008,2009.ETC.) TABLA FCABCOM. Y EN LA TABLA FDETCOM COLOCAR EN EL CAMPO DAFECTO LA OPCION “F”.

4. COLOCAR ENESTADO PENDIENTE ALGUNAS FACTURAS
RUTA: LETRAS/EMISION/EMISION DE LETRA/FARMACIA/MOSTRAR:
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DEBAGUEANDO EL PROGRA QUE ESTA EN DEVLINUX /U/CLINICA/CJ/L/LETRAS
NOS LLEVA AL SCRE LET110 Y ESTE TE LLEVARA SEGÚN LA OPCION A LA TABLA
/CONDAT/CJ/F/FCAJAFR Y AQUÍ BUSCAMOS LAS FACTURAS CON UN BROW KEY Y EN LOS CAMPOS DFACSIT, Y DSITFAC PONER EN LOS DOS LA LETRA “P”
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5. RECHAZAN DOS DOCUMENTOS AL MOMENTO DE CONTABILIZARLOS, SALE ERROR POR IGV: RUTA /CONTABILIDAD/AUXILIARES/HONORARIOS MEDICOS/
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SOL:
AL CONTABILIZAR, EL SISTEMA TIENE UN SUSPENDER QUE NOS LEVARA AL ERROR, PRESIONAR F10, WINDOWS, TRACE Y APARECERA EL CODIGO, IR LINEAS MAS ARRIBA Y VEREMOS QUE HACE MENCION A LA TABLA FCABCOM (/PROFAC/HM/PM/) AHÍ INGRESAR Y BUSCAR LAPLANILLA Y VEREMOS QUE EL CAMPO DEL IGV ESTA EN “0” CUANDO DEBE SER 18.

6. Ingresar las facturas y boletas pendientes a producción del mes de julio, es decir solo colocarlos en pagados a medicos y no cancelados en caja.
Tabla Boletas: /concmc/condat/ca/fcmcbvr, dsitfac p dfacsit m fpagpem
Tabla Facturas: fcmcfcr

CHEQUEAR EL PROGRAMA PAME22A DE COMAS
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7.Sale el error en Lima sur:
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para esto, tendria que ir al progama /u/clinica/contabi/cont509, en este programa se cambio la variable MPORIGV por Kiev, se compilo y se llevo el FXP. ahí hare el seguimiento, ojo que el error es por el igv que uno solo esta con 18% y los demas con 19%, esto lo encontramos en la tabla /Profa./fc/fa/fambbor.

Aquí una vista de verificación dealgunas tablas, porsiacaso.

16: Error de pagar una factura y desea que nuevamente se active: En este caso se encontro el facturación Ambulatoria dentro de modulo de Facturación y Consulta de Facturas, la factura 002-03278789 estaba pagada.
Sol:
Dentro de /u/clinica/fc/fa/faca00 me mandara al faca28 donde estara la tabla /PROFAC/FC/FA/FAMBFAR y /PROFAC/FC/FA/FAMBFAD y buscar la factura yen el estado Dfacsit y Dsitfac colocar P y R y borrar la fecha del campo Dfacfcb respectivamente, con esto estaremos diciendo que la factura se activo
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8. El problema de la liquidacion que no aparecen algun documento (CAJA CENTRAL)
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es el programa [pic]
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hacer un scatter mevar, appen blanck y gather memvar.

Y SI AUN ASI NO CAMBIARA ELDETALLE, ENTONCES ABRIR FCJAGEN CON TODOS SUS INDICES: USE /CONDAT/CJ/FCJAGEN INDE /CONDAT/CJ/FCJAGEN1………9 ETC… E INSERTAR: SCATTER MEMVAR, APPEN BLANK, GATHER MEMVAR.

17. Es cambiar el ticket, tablas utilizadas fcajgen, fcondoc, fcandoc.. Como piden cambiar la fecha de emisión y anulación al 25/07/2011 a la boleta 0010-0000020188. y al 19/07/2011 la 0002-000041491.

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Ahora dentro del modulo de contabilidad/auxiliares/ventas en el mes de julio la boleta 0010-0000020188 no aparece, entonces entrar a la tabla FCONDOC y modificar los campos :

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18. Problema en el modulo de PROGRAMA MEDICO-CAJA

El problema era de que la boleta 006-046949 no podía ser visualizada y liquidada por el usuario 837, dentro del sistema hay una...
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