Los sueños se visten de plata

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Seminario “El Balanced Scorecard en el sector privado:

análisis, casos prácticos y soluciones”
Universidad de Zaragoza Zaragoza, 13 de Mayo de 2003

1

La Planificación y el Control de Gestión se pueden diferenciar en tres niveles, según el propósito de la planificación y del control

Propósito de la Planificación
(Responsabilidad de los gestores)

Propósito del Control(Responsabilidad de la DCPC)

Asegurar la permanencia de la organización en el tiempo.

Estratégico
Políticas y Objetivos de L.P. (5 años)

Controla la eficacia y efectividad de la estrategia

Asegurar la eficiencia en la aplicación de los recursos.

Presupuestario
Objetivos de Corto Plazo (1 año)

Controla y explica desviaciones presupuestarias.

Asegurar la eficiencia en procesos yprocedimientos técnicooperacionales.

Operativo
Objetivos Operacionales

Controla cumplimiento de estándares industriales.

Indice:

Descripción y Estrategia de Endesa Fundamento Estratégico del del BSC Metodología empleada en ENDESA Aplicación del BSC SAP-SEM

Experiencias obtenidas

3

ENDESA: Principales Magnitudes
Activos (Inmovilizado material): Ingresos de Explotación: Beneficiosdespués de Impuestos: Inversiones Totales: Deuda Financiera: 27.741 Millones de Euros 16.739 Millones de Euros 1.270 Millones de Euros 3.963 Millones de Euros 22.747 Millones de Euros (9.394 en España) (17.950 en España) (10.885 en España)

Capacidad Instalada: Producción bruta en GWh: Ventas en GWh: Empleados: Clientes (miles)

40.004 MW 155.849 GWh 133.097 GWh 26.351 20.555 (14.017 en España)(10.262 en España)

Presencia Internacional:
Europa: España, Francia, Italia, Portugal, Inglaterra, Polonia, Holanda (AMX) América: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Rep. Dominicana, Interconexión Centroamérica Africa: Marruecos
4

Estructura Organizativa de ENDESA
(simplificada)
Consejero Delegado ENDESA

DC de Estrategia y Organización DC de RR.HH.

DC Económico-FinancieraDC de Asesoría Jurídica DC de Comunicación

DG del Negocio Eléctrico Español (DGNE)

DG del Negocio Eléctrico Internacional (DGNEI) ENERSIS

DG Negocio de Diversificación (DGD)

DG de Planificación y Medios (DGPM)

DG Endesa Generación DG Endesa Distribución DG Endesa Energía DG Gestión de la Energía DG Endesa Europa

DG Endesa Telecom DG ECYR DG Endesa Gas MADE

DC Planificación &Control DG Endesa Servicios

ENDESA Chile (Generación & Trading) Linea de Negocio de Distribución Regional (Chilectra) ENERSIS Servicios Otras Inversiones(DCPC)

5

Nuestra Visión

VISIÓN :
• UN OPERADOR GLOBAL DEL NEGOCIO ENERGÉTICO Y DE SERVICIOS CONEXOS, NUCLEADO ALREDEDOR DE LA ELECTRICIDAD. UN CONSORCIO MULTINACIONAL RESPONSABLE, EFICIENTE Y COMPETITIVO: UN "PRIMERA CLASE". UN GRUPOINDUSTRIAL PREPARADO PARA COMPETIR GLOBALMENTE.

• •

MISIÓN :
• • • HACER MÁXIMO EL VALOR DE LA INVERSIÓN DE NUESTROS ACCIONISTAS SUPERAR LAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS CLIENTES CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE NUESTROS EMPLEADOS

6

La Estrategia de ENDESA 2003-2007 sigue focalizada en su Core Business
Endesa se apalancará en sus: • Competencias centrales y habilidades • Probadas habilidadesde ejecución • Base de activos irreplicable

+ Estrategia focalizada en su Core Business
Experiencia demostrada en construir una sólida base de negocio 1996-2001 Posicionamiento Optimo para alcanzar nuestra visión y maximizar el valor

Negocio Energético “Nuestro Negocio Principal”
España
Consolidar Liderazgo

Negocios Relacionados “fortalecerán Nuestro Negocio Principal”
TelecomsExtraer Valor

Latinoamérica
Reforzar Liderazgo

Europa
Crecimiento Focalizado

Services & New Tech
Añadir Valor

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Indice:

Descripción y Estrategia de Endesa Fundamento Estratégico del del BSC Metodología empleada en ENDESA Aplicación del BSC SAP-SEM

Experiencias obtenidas

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Las empresas están reconociendo que forman parte de Sistemas Dinámicos, cuyas tendencias y...
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