Maestra

1. Año

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMDIR

Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos
y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas,
Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad
2011

Colombia
un compromiso que no podemosevadir
Lea cuidadosamente las instrucciones
6. DV. 7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

12. Cód. Dirección
Seccional

11. Razón social

24. Actividad económica

13

25. Si es gran contribuyente, marque “X”
26. Cód.

27. No. Formulario anterior
Renta líquida ordinaria del ejercicio
(48 - 51 - 56, si el resultado es negativo escriba 0) 57o Pérdida líquida del ejercicio
58
(51 + 56 - 48, si el resultado es negativo escriba 0)
59
Compensaciones

28. Fracción año gravable 2012 (Marque “X”)
29. Cambio titular inversión extranjera (Marque “X”)

30

Aportes al sistema de seguridad social

31

Renta

Total costos y gastos de nómina

Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 32

Renta líquida (57 - 59)

60Renta presuntiva

61
62

Renta exenta

34

63

Acciones y aportes

35

Rentas gravables
Renta líquida gravable
(Al mayor valor entre 60 y 61, reste 62 y sume 63)

Inventarios

36

Ingresos por ganancias ocasionales

65

Activos fijos

37

Costos por ganancias ocasionales

66

Otros activos

38

Total patrimonio bruto (Sume 33 a 38)

39

Pasivos

40Ganancias
ocasionales

33

Cuentas por cobrar

Liquidación privada

50

Total costos (49 + 50)

51
52

Gastos operacionales de ventas

53

Deducción inversiones en activos fijos

54

Otras deducciones

55

Total deducciones (Sume 52 a 55)

56

94. Número NIT contador o revisor fiscal

O

981. Cód. Representación

N

Firma del declarante o de quien lo representa982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

72
73

Total impuesto a cargo (Sume 71 a 73)
Anticipo renta por el año gravable 2011
(Casilla 80 declaración 2010)
Saldo a favor año 2010 sin solicitud de devolución
o compensación (Casilla 84 declaración 2010)

74

Autorretenciones

77

Otrasretenciones

78

75
76

Total retenciones año gravable 2011 (77 + 78) 79

80

Saldo a pagar por impuesto (74 + 80 - 75 - 76 - 81
79, si el resultado es negativo escriba 0)

82
Sanciones
Total saldo a pagar (74 + 80 + 82 - 75 - 76 - 79,
83
si el resultado es negativo escriba 0)
o Total saldo a favor (75 + 76 + 79 - 74 - 80 - 82,
84
si el resultado es negativo escriba 0)
Valor pagosanciones

85

Valor pago intereses de mora

86

Valor pago impuesto

87

89. DV. Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante

D

88. Número de Identificación Tributaria (NIT)

71

Anticipo renta por el año gravable 2012

IG

Otros costos

IL

Costos

49

Gastos operacionales de administración
Deducciones

48

Costo de ventas

70

EN
CIA

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 46
Ingresos no constitutivos de renta
47
ni ganancia ocasional

90. Primer apellido

91. Segundo apellido

92. Primer nombre

93. Otros nombres

98. Primer nombre

99. Otros nombres

95. DV. Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y A

Ingresos

45

Total ingresos netos (45 - 46 - 47)

69

Impuesto de remesas

44

Total ingresos brutos (Sume 42 a 44)

68

Impuesto de ganancias ocasionales

43

Intereses y rendimientos financieros

67

Ganancias ocasionales gravables (65 - 66 - 67)...