Manual De Calidad Issste

Órgano MANUALde Control en el ISSSTE Interno DE ADMINISTRACIÓN
DE LA CALIDAD Manual del Sistema de Administración de la Calidad
Responsable: Fecha de emisión:

No. de revisión

Página

Responsable: Departamento de Calidad Fecha de emisión:

23 de octubre 2007

Revisión: 6

No. de página: 1 de 31

Departamento de calidad

23/OCT/2007

6

1 de 31

MANUAL DE CALIDAD
DELÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

I

N

D

I

C

E

ISO-9001:2000

Sistema de Administración de la Calidad Órgano Interno de Control en el ISSSTE
Este documento es propiedad del Órgano Interno de Control en el ISSSTE y queda prohibida su reproducción total o parcial

Órgano Interno de Control en el ISSSTE
Manual del Sistema de Administración de la Calidad
Responsable:Departamento de Calidad Fecha de emisión: 23 de octubre 2007 Revisión: 6 No. de página: 2 de 31

I

N

D

I

C

E

Capítulo

Contenido Introducción

Página 3 5 5 6 8 9 10 14 15 18

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

Objetivo Alcance, campo de aplicación y exclusiones Reseña Histórica Propósito y Política de Calidad del OIC Objetivo de Calidad y Metas de Desempeño Organización,Responsabilidad y Autoridad Mapeo General de Procesos Interacción de Procesos Descripción del SAC

ISO-9001:2000

Sistema de Administración de la Calidad Órgano Interno de Control en el ISSSTE
Este documento es propiedad del Órgano Interno de Control en el ISSSTE y queda prohibida su reproducción total o parcial

Órgano Interno de Control en el ISSSTE
Manual del Sistema de Administraciónde la Calidad
Responsable: Departamento de Calidad Fecha de emisión: 23 de octubre 2007 Revisión: 6 No. de página: 3 de 31

INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Calidad es el resultado de un ejercicio de autoevaluación y de mejora continua basado en la norma MNX-CC-9004-2000, que derivó en un Nuevo Enfoque del Sistema de Administración de la Calidad (SAC) del Órgano Interno de Control en elISSSTE (OIC). En el entendido de que un Sistema de Calidad debe ser una herramienta que ayude a la organización a mejorar permanentemente su gestión y con la experiencia de los últimos cuatro años de trabajo del OIC bajo la norma internacional de calidad ISO 9001:2000, el Comité de Calidad instruyó la elaboración de un diagnóstico acerca de la situación que permeaba en la organización para conocerlas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que permitieran orientar el camino hacia la obtención de mejores resultados. Derivado del análisis a los documentos de la revisión Nº 5 del SAC, se detectaron algunas áreas de oportunidad como son: manuales excesivos, códigos y documentos; duplicidad de procesos; imprecisiones en la determinación del objetivo de calidad y metas de desempeño;falta de uso de los registros diarios de operación en los procesos sustantivos, entre otras situaciones, que no permitían alcanzar plenamente los objetivos y resultaban una carga para el personal del OIC quien cada día perdía más el interés en el sistema. Ante ello, se elaboró una propuesta de mejora del SAC basada en un esquema de planeación estratégica, dando como resultado la identificación de losprocesos del OIC en tres niveles: visionales o estratégicos; misionales o sustantivos; y de apoyo. Además, esta propuesta incluye los aspectos de simplificación de procedimientos normativos y procesos, usando las técnicas del Mejora Regulatoria y de Lenguaje Ciudadano, para hacer más entendible el sistema para todo el personal. Asimismo, se fortalece el capítulo de satisfacción del clienteinterno y externo, lo que asegurará sin lugar a dudas, la mejora continua en el desempeño de las funciones del OIC. Finalmente, se promueve el uso de la tecnología para hacer más accesible el Sistema de Calidad al incorporarlo a la página web del OIC en el ISSSTE, en la dirección electrónica www.issste.gob.mx/oic al cual se ingresa a través de claves personalizadas por área, coordinación, unidad u...