Manual de compras

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MANUAL DE COMPRAS
OBJETIVO
El presente manual fue realizado con la finalidad de llevar a cabo el correcto procedimiento de la acción de compras de la empresa “La Esperanza”, las cuales serán realizadas directamente con el departamento de compras- administración- contabilidad, los cuales con el presente manual autorizaran o negaran cualquier realización de compra pendiente o solicitada.
Elsiguiente manual deberá ser cumplido al pie de la letra para facilitar y realizar a la perfección cualquier acción de compra que se presente en la empresa “La Esperanza”
CONCEPTO DE COMPRAS
Entendemos por concepto de compras a la acción de adquirir algún producto a cambio de un precio establecido. Todas las adquisiciones que se realicen dentro de la empresa “La Esperanza” serán realizadas por elárea departamental de compras la cual llevara a cabo esta acción con el siguiente procedimiento.
PROCESO DE COMPRAS
En el siguiente procedimiento de compras, a continuación redactado, será el procedimiento a realizar para las compras solicitadas dentro de la empresa “La esperanza”, el cual será controlado por el departamento de compras, en el cual se encontrara el presente manual.
Los pasos aseguir para la realización de compras se mencionan y describen a continuación.
1. SOLICITUD DE COMPRA: Una vez ubicada la necesidad de realizar una compra en cualquier departamento dentro de la empresa “La Esperanza” los pasos a seguir serán los siguientes:

1.1 El empleado el cual ubico la compra a solicitar, deberá comunicárselo a su jefe directo el cual determinara si el artículofaltante es autorizado a una próxima compra.
1.2 El jefe del área en la cual se ubica la compra a solicitar; comunicara la compra a realizar al encargado del departamento del área de compras, el cual a su vez requerirá al jefe departamental del área del articulo faltante, la llena de solicitud para la realización de compras. (acontinuación anexado)

ORDEN DE COMPRAS
REQUICISION DE COMPRACOMPRA SOLO EN ESTA OCASION | COMPRA PERMANENTE |

CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DE ARTICULO | UNIDAD | COTIZACION 1 | COTIZACION 2 | COTIZACION 3 |
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FECHA:SOLICITADO POR:
AUTORIZADO POR:
RECIBE:
1.3 En caso de solicitar una compra dentro del área de almacén, se utilizara el siguiente formato de compra.
REQUISICION DE COMPRAS DE ALMACEN

CODIGO | UNIDAD | PRODUCTO | CANTIDAD | PROVEEDOR 1 | PROVEEDOR 2 | PROVEEDOR 3 |
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FECHA DE SOLICITUD:
FECHA DE ENTREGA:
SOLICITADO POR:
AUTORIZADO POR:
RECIBE:

2. AUTORIZACION DE COMPRA: Una vez solicitada y lleno el formato de solicitud de compra, el formato será analizado por el jefe del área de compras, contabilidady administración; para analizar que la compra sea sustentable. Una vez analizada la solicitud de compra, el jefe departamental del área de compras deberá firmar dentro del formato de solicitud de compra, la autorización de la misma.
3. SELECCIÓN DE PROVEDOR:Autorizada la compra del artículo, se determinara el proveedor el cual proveerá el producto faltante. El proveedor se determinara enbase a los proveedores anexados a la solicitud de compra, los cuales deberán sido analizados, localizados y autorizados por la gerencia general y el depto de administracion del cual el articulo fue solicitado. En dado caso de que el área solicitante no contara con proveedor seleccionado; el departamento de compras, contara con un directorio de proveedores, con el cual se seleccionara el proveedor...
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